Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0150/18 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 272,95 € | 31.12.2018 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | Centralizovaná ochrana objektu | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 86,78 € | 31.12.2018 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0163/18 | Poplatok za telefón 12/2018 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 127,46 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0165/18 | Pranie bielizne pre ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 239,64 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0164/18 | FA plyn SA 12/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 827,17 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0161/18 | Vývoz kontajnera 10.12.2018 | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 192,00 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0162/18 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 12/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 840,57 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 23/2018 Zmluva o splátkach | Zmluva o spátkach | Školský internát | 00607291 | L.Búči | Iné | 0,00 € | 28.12.2018 | 29.12.2018 | 31.12.2019 | 28.12.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| Dodatok č.1 k Zmluve č.4/EP/2018 o nájme nebytového priestoru | Zmena čísla účtu Prenajímateľa | Školský internát | 00607291 | SonSat s.r.o. | 35765364 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 28.12.2018 | 29.12.2018 | 28.12.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0148/18 | Vzdelávací kurz Mzdový špecialista | Školský internát | 00607291 | CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. | 36760951 | 300,00 € | 27.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | Vzdelávací kurz Mzdový špecialista | Školský internát | 00607291 | CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. | 36760951 | 300,00 € | 27.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0160/18 | Servis výťahu SA 12/2018 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0111/18 | Vzdelávací kurz Mzdový špecialista | Školský internát | 00607291 | CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. | 36760951 | 600,00 € | 21.12.2018 | 08.01.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0146/18 | Údržbárske práce SA 12/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0110/18 | Pranie bielizne | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 99,00 € | 18.12.2018 | 08.01.2019 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0145/18 | Servis okien Trnavská | Školský internát | 00607291 | STAVREM PLUS | 35794542 | 180,00 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | Výpočtová technika, projektor + plátno, Office 2019 | Školský internát | 00607291 | Giego, s.r.o. | 51055724 | 9 599,00 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | 65 ks stolov do izieb ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | Interiéry Riljak, s.r.o. | 43885306 | 5 799,00 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | Tonery a cartrige | Školský internát | 00607291 | Laser Servis, spol. s.r.o. | 35755989 | 1 448,00 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | Chladnička + mikrovlnná rúra ŠI SA | Školský internát | 00607291 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 1 496,00 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra |