Zverejňovanie dokumentov Školský internát

Trnavská cesta 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4132

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0104/18 Servis výťahov SA Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 70,80 € 20.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFPC/0103/18 Odborná prehliadky plynových tlak.zariadení Školský internát 00607291 Dimitrov Peter 11650613 855,48 € 20.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0062/18 Podlahárske práce,výmena PVC Školský internát 00607291 Rakús Vít podlahárske práce 11793546 5 879,16 € 17.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0061/18 Údržbárske práce SA 7/2018 Školský internát 00607291 Dobák Ľuboslav 34792996 680,00 € 17.08.2018 27.08.2018 Faktúra
VO/0045/18 Stravné kupóny Školský internát 00607291 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 5 400,00 € 16.08.2018 31.08.2018 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
VO/0044/18 Na základe cenovej ponuky si objednávame výmenu skla dverí a výmenu tlačídla kabín.ovládača vo výťahu v budove ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 70,80 € 16.08.2018 31.08.2018 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0060/18 1500 ks gastrolístkov á 3,60 Školský internát 00607291 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 5 400,00 € 16.08.2018 24.08.2018 Faktúra
DFPC/0102/18 Dezinsekcia bunky SA 319-320,opakovaná Školský internát 00607291 INSEKTPOL, spol. s. r. o. 17311411 120,00 € 16.08.2018 24.08.2018 Faktúra
DFBV/0059/18 Poplatok za TV a internet 8/2018 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 69,44 € 15.08.2018 22.08.2018 Faktúra
VO/0043/18 Objednávame si u Vás preventívnu dezinsekciu (2.postrek) v našom objekte - EP Saratovská 26/B, BA (izba č. 319-320). Školský internát 00607291 INSEKTPOL spol.s r.o. 17311411 120,00 € 13.08.2018 16.08.2018 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
DFPC/0101/18 Pranie bielizne ŠI SA obj. 37/2018 Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 478,69 € 09.08.2018 20.08.2018 Faktúra
DFPC/0100/18 Vývoz kontajnera 23.7.2018 Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 192,00 € 09.08.2018 20.08.2018 Faktúra
DFBV/0058/18 Aplikačné a systémové konzultácie mzdy Školský internát 00607291 Vema, s.r.o. 31355374 53,88 € 08.08.2018 21.08.2018 Faktúra
DFBV/0057/18 ŠI SA deky Školský internát 00607291 Euromat Sp.J. Parcej Jerzy, Chwaliński Oliwer i Malgorzata 531046650 1 420,00 € 07.08.2018 10.09.2018 Faktúra
DFPC/0097/18 Dodávka elektriny ŠI SA 7/2018 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 1 355,04 € 07.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFPC/0096/18 Poplatok za telefón 7/2018 SA Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 100,36 € 07.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0056/18 ŠI Trnavská, elektrina 7/2018 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 177,71 € 07.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0055/18 Poplatok za telefón 7/2018 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 60,92 € 07.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFPC/0099/18 Kontrola EPS 8/2018 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 07.08.2018 20.08.2018 Faktúra
DFPC/0098/18 Kontrola EPS 3 .Q .2018 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 141,40 € 07.08.2018 20.08.2018 Faktúra