Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4132
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/18 | mikrovlnka, varná kanvica, TV príjmač, anténa,klávesnica,myš,disk | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 961,27 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0131/18 | Ročná kontrola kotla Buderus a zásobníkov TÚV v kotolni SA | Školský internát | 00607291 | CYBA building controls s. r. o. | 35836920 | 1 434,28 € | 25.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | Dodávka a montáž PVC dverí | Školský internát | 00607291 | Slaviaplast, s. r. o. | 44295529 | 1 849,96 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0070/18 | Objednávame si u Vás: PVC obrusovina - návin 20m x 140cm - 4ks (EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | IMPOL TRADE | 28569181 | 185,60 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0071/18 | Kamera vonkajšia HDTVI-3ks, 4kanálový video záznamník-1ks, Disk HDD-1ks | Školský internát | 00607291 | HDsecurity, s.r.o. | 17337569 | 555,60 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0084/18 | Obrusovina SA | Školský internát | 00607291 | IMPOL TRADE | 28569181 | 185,60 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0069/18 | Kontrola/revízia/ hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu/hydranty/ EP Saratovská 26B | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 535,68 € | 19.10.2018 | 23.11.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0068/18 | Objednávame si u Vás: LED tlačiareň OKI MC853dn - 1ks, dátový kábel Hama USB A-B 1,8m - 1ks. | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 516,28 € | 19.10.2018 | 26.10.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0083/18 | EPI právny systém a vzory zmlúv | Školský internát | 00607291 | Poradca podnikateľa,s.r.o | 31592503 | 236,40 € | 19.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | Led tlačiareň | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 516,28 € | 19.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0130/18 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 26. 9. 2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 17.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0067/18 | Pranie bielizne | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 146,76 € | 16.10.2018 | 26.10.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0081/18 | Poplatok za TV a internet 10/2018 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 16.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0129/18 | Kontrola EPS 10/2018 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 12.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0066/18 | Pranie bielizne - ŠI - EP Saratovská 26, Bratislava. | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 249,91 € | 11.10.2018 | 22.10.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFPC/0125/18 | Dodávka elektriny ŠI SA 9/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 772,66 € | 09.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0124/18 | Kontrola horák Weishaupt | Školský internát | 00607291 | Weishaupt spol. s r. o. | 31605893 | 84,90 € | 09.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | Údržbárske práce SA 9/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 09.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0128/18 | Dezinsekcia SA ,jesenná | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 240,00 € | 09.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0127/18 | FA plyn SA 10/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 09.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra |