Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0019/19 | Objednávame u Vás - Demontáž pôvodného osvetlenia a montáž LED trubicových svietidiel, odvoz a likvidácia elektroodpadu. | Školský internát | 00607291 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 3 360,00 € | 14.03.2019 | 26.03.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0020/19 | Označenie hadicového zariadenia | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 18,00 € | 14.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0034/19 | Dezinsekcia SA 12.3.2019 | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 270,00 € | 14.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0035/19 | Pranie bielizne ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 520,20 € | 14.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0032/19 | Servis v chemickej úpravovni vody,nefunkčný katex | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 97,36 € | 13.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0033/19 | Obhliadka a posúdenie stavu podzemných hydrantov SA,cenová ponuka na opravu | Školský internát | 00607291 | HASPOTEX, s. r. o. | 46747290 | 150,00 € | 13.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0018/19 | Objednávame si u Vás: dezinsekciu (hmyz) miestností (č. 605, 821, č.226-227, 626) v budove ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 270,00 € | 12.03.2019 | 21.03.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFPC/0031/19 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2/2019 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 081,51 € | 12.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | ŠI Trnavská, elektrina 2/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 414,57 € | 11.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0030/19 | Dodávka elektriny ŠI SA 2/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 063,42 € | 11.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0029/19 | Plyn SA ZFA 2/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -580,73 € | 08.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0028/19 | Plyn SA 3/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 739,00 € | 08.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0017/19 | Pranie bielizne - ŠI Trnavská cesta 2,BA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 203,58 € | 07.03.2019 | 19.03.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFPC/0027/19 | Kontrola EPS 3/2019 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0026/19 | Zmesná chemikália RS 201, 10 litrov | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 118,80 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0025/19 | Poplatok za telefón 2/2019 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 130,43 € | 06.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | Poplatok za telefón 2/2019 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,84 € | 06.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0016/19 | Stravné kupóny | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 240,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFPC/0024/19 | Ročná kontrola EPS 2019 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 353,71 € | 05.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | 900 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 240,00 € | 05.03.2019 | 08.03.2019 | Faktúra |