Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0014/19 | Dodávka elektriny ŠI SA 1/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 320,28 € | 08.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0017/19 | Plyn SA 2/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 7 168,00 € | 08.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0013/19 | Plyn SA 1/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 230,44 € | 08.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0016/19 | FA plyn SA 2/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0008/19 | Objednávame si u Vás na základe CP ponorné kalové čerpadlo SIGMA 80-GFHU-220-60-LU (SJ) - ŠI-EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | SIGMA PUMPY SK, s. r. o. | 36312509 | 3 886,00 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0010/19 | Poplatok za telefón 1/2019 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,70 € | 07.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | 25 ks matracov | Školský internát | 00607291 | PAREX - G spol.s.r.o. | 31638830 | 1 749,00 € | 07.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0011/19 | Poplatok za telefón 1/2019 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 129,66 € | 07.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0012/19 | Oprava kalového čerpadla Sigma | Školský internát | 00607291 | Belanský Ferdinand - oprava a predaj el.motorov | 32642709 | 506,40 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0006/19 | Objednávame si u Vás dodanie nového telef.aparátu a zriadenie telef.klapky - miest.č. 626 (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 70,90 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0007/19 | Vrecia odpadové 130L | Školský internát | 00607291 | BETRIMAX s.r.o. | 46261656 | 290,94 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFPC/0010/19 | Servis výťahu SA 1/2019 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0009/19 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 1/2019 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 654,17 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | 1 100 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 960,00 € | 30.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0005/19 | Stravné kupóny | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 960,00 € | 29.01.2019 | 08.02.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0007/19 | Poistenie motorového vozidla 19.3-18.3.2020 | Školský internát | 00607291 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 130,35 € | 29.01.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | Poplatok za TV SA 2019 | Školský internát | 00607291 | Skylink M7 Group S.A. | B148073 | 55,60 € | 29.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | Poplatok za TV SA 2019 | Školský internát | 00607291 | Skylink M7 Group S.A. | B148073 | 55,60 € | 29.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0007/19 | Prečistenie šachty,záchytného koša a odvoz odpadu | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 175,78 € | 28.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0004/19 | Objednávame si u Vás: pranie bielizne - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 270,70 € | 24.01.2019 | 31.01.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka |