Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4132
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0086/18 | Dodávka elektriny ŠI SA 6/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 683,48 € | 12.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0085/18 | Poplatok za telefón 6/2018 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 62,00 € | 11.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0084/18 | Kontrola EPS 7/2018 + prevádzková kniha | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 44,94 € | 11.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | ŠI Trnavská, elektrina 6/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 365,76 € | 10.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | Poplatok za telefón 6/2018 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 21,29 € | 09.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0083/18 | ZFA plyn SA 6/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 633,17 € | 09.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | Údržbárske práce SA 6/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 06.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | Centralizovaná ochrana objektu 4-6/2018 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 67,91 € | 06.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | Tlačivá šk. rok 2018/2019 | Školský internát | 00607291 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 130,32 € | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0082/18 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 22. 6. 2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 04.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0081/18 | Pranie bielizne ŠI SA obj. 29/2018 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 192,38 € | 04.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0079/18 | Kominárske práce 7-12/2018 | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 35,00 € | 03.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0080/18 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 6/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 244,10 € | 03.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0078/18 | FA plyn SA 7/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 02.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0076/18 | Servis výťahov SA 6/2018 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 132,31 € | 02.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0077/18 | FA plyn SA 7/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 1 964,00 € | 02.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0034/18 | Objednávame si u Vás výmenu okenného závesu (pravý pánt okna) v izbe č. 812 v budove ŠI - EP Saratovská 26. | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 46,94 € | 29.06.2018 | 06.07.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0033/18 | Stravné kupóny | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 5 040,00 € | 20.06.2018 | 25.06.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0046/18 | Náhrada mzdy z neplatne skončeného pracovného pomeru za obdobie 04/2016 - 06/2018 | Školský internát | 00607291 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 80,82 € | 20.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | 1400 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 5 040,00 € | 20.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra |