Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0131/18 | D+M plastových dverí ŠI SA | Školský internát | 00607291 | Slaviaplast, s. r. o. | 44295529 | 6 783,43 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| Kúpna zmluva č. Z201854570_Z | Biela technika | Školský internát | 00607291 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | Iné | 2 252,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 12.12.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva |
| DFPC/0157/18 | Zmesná chemikália RS 201, 10 litrov | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 118,80 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0153/18 | FA plyn SA 11/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -480,27 € | 10.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | ŠI Trnavská, elektrina 11/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 551,29 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0154/18 | Dodávka elektriny ŠI SA 11/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 222,88 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0156/18 | Kontrola EPS 12/2018 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | ŠI Trnavská , pranie prádla | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 146,76 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | Kancelárske kreslo TENNESSE, 3 ks | Školský internát | 00607291 | BEBA plus, s.r.o. | 44494254 | 208,79 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | Dodávka a pokládka podlahovej krytiny ŠI SA a Trnavská | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 22 467,60 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | Výmena šupatiek na hlavnom potrubí vody, havária | Školský internát | 00607291 | Infra Services, a. s. | 43898190 | 1 854,97 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0155/18 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 28. 11. 2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0107/18 | Objednávame si u Vás: vývoz veľkokapacitného kontajnera - ŠI - EP Saratovská 26/B,BA. | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 192,00 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0104/18 | Objednávame si: zmesná chemikália RS201 - 10l (ŠI-EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 118,80 € | 06.12.2018 | 14.12.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0106/18 | Objednávame: Varič ETA 3117-1ks, Led nabíjacie svietidlo-3ks, Nástenné hodiny TFA-1ks, Rýchlovarná kanvica Sencor SWK1720-3ks, CD prehrávač Roadstar RCR-4625-1ks, Diaľkový ovládač OFA TV-1ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 196,23 € | 06.12.2018 | 14.12.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0105/18 | Objednávame: Žehliaca doska Vileda Viva-3ks, LED svietidlo nabíjacie-3ks, Nástenné hodiny-2ks, Žehlička Tefal FV3955EO-2ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 260,31 € | 06.12.2018 | 14.12.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0125/18 | Poplatok za telefón 11/2018 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,46 € | 06.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0152/18 | Poplatok za telefón 11/2018 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 128,92 € | 06.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | Tovar podľa obj. 100/2018 - údržba Trnavská | Školský internát | 00607291 | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | 51877244 | 4 285,20 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | Spotrebný materiál ŠI Saratovská, obj. 106/2018 | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 196,23 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra |