Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4944
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0093/19 | Kontrola/revízia/hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu/hydranty/ EP Saratovská | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 449,38 € | 08.11.2019 | 11.12.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0092/19 | Kontrola/revízia/hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu/hydrant/ ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 293,28 € | 08.11.2019 | 02.12.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0091/19 | Objednávame si u Vás: 1x Switch TP-LINK, 1x Anténa Ubiquiti (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 165,40 € | 08.11.2019 | 19.11.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0136/19 | ZFA Plyn SA 10/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -1 574,09 € | 08.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0090/19 | Stravné kupóny | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 730,00 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0101/19 | Poplatok za telefón 10/2019 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,96 € | 07.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0134/19 | Poplatok za telefón 10/2019 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 102,82 € | 07.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0135/19 | preventívna deratizácia v našom objekte - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 180,00 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | 700 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 730,00 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | 2x el.sporák MORA, 2x chladnička ZANUSSI (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | TPD Fr.Majtan | 11790547 | 1 005,20 € | 07.11.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0133/19 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 10/2019 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 518,20 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | výmenu telefónnej ústredne a telefónov | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 1 033,12 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0137/19 | diskontinuálne meranie emisií na kotli K1 BUDERUS, výkon 600kW, horák Weishaupt (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 237,60 € | 05.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0132/19 | Servis výťahov 10/2019 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 31.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| Zmluva o poskytovaní verejných služieb pre podnikateľov | Zmluva o poskytovaní verejných služieb pre podnikateľov podľa zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Iné | 0,00 € | 31.10.2019 | 01.11.2019 | 31.10.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| VO/0088/19 | Objednávame si u Vás: žehl.dosku 1ks, žehličku 1ks , rýchl.kanvicu 2ks, mikrov.rúru 1ks, LCD monitor 1ks, počítač 1ks, klávesnicu 1ks, myš 1ks (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 619,80 € | 29.10.2019 | 08.11.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0089/19 | Objednávame si u Vás: práčku Electrolux 1ks (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | NAY a. s. | 35739487 | 309,00 € | 29.10.2019 | 08.11.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0098/19 | žehl.doska 1ks, žehlička 1ks , rýchl.kanvica 2ks, mikrov.rúra 1ks, LCD monitor 1ks, počítač 1ks, klávesnica 1ks, myš 1ks | Školský internát | 00607291 | Alza.sk Bratislava 2, elektronic. obchod Centrála Bratislava, | 36562939 | 619,80 € | 29.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | práčka Elektrolux Perfekt Care 600 EW6F52SC | Školský internát | 00607291 | NAY a. s. | 35739487 | 309,00 € | 29.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0131/19 | servisna prehliadka plyn.horáka a výmenu ložiska na vzduch.ventilátore horáka v kotolni (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | Weishaupt spol. s r. o. | 31605893 | 148,08 € | 27.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra |