Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4132
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0017/18 | Odborná prehliadka a odborné skúšky elektrického zariadenia v Školskom internáte Trnavská cesta 2,Bratislava | Školský internát | 00607291 | JTB, s.r.o. | 45351911 | 479,94 € | 05.04.2018 | 17.04.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0016/18 | Odborná prehliadka a odborné skúšky elektrického zariadenia v Školskom internáte EP Saratovská 26/B, Bratislava | Školský internát | 00607291 | JTB, s.r.o. | 45351911 | 1 439,94 € | 05.04.2018 | 17.04.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0014/18 | Pranie bielizne | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 220,97 € | 05.04.2018 | 12.04.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0023/18 | Centralizovaná ochrana objektu 1-3/2018 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 79,14 € | 05.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
VO/0013/18 | Na základe cenovej ponuky si objednávame výmenu poškodeného nefunkčného kabínového ovládača vo výťahu TONV500kg v budove ŠI - EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 722,40 € | 04.04.2018 | 12.04.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFPC/0034/18 | Voda , stočné 3/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 750,00 € | 04.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0033/18 | Servis výťahov SA 3/2018 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 31.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0032/18 | Odvoz a likvidácia zhrabkov 19.3.2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 69,32 € | 29.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
VO/0012/18 | Stravné kupóny | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 020,00 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0011/18 | Pranie bielizne | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 153,33 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0022/18 | 300 ks gastrolístkov á 3,40 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 020,00 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0031/18 | Prenájom nádoby na vývoz 1.3.2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 37,73 € | 19.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0030/18 | Kontrola EPS 3/2018 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 16.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0029/18 | Voda ,stočné 2/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 364,58 € | 15.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
Poistná zmluva 3539239329 | Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | Školský internát | 00607291 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | Iné | 0,00 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | 15.03.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
DFBV/0021/18 | Poplatok za TV a internet 3/2018 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
Dodatok č. 5 ku Kúpnej zmluve zo dňa 31.5.2013 | Dodatok č. 5 ku Kúpnej zmluve zo dňa 31.5.2013 | Školský internát | 00607291 | HÍLEK a spol.a.s. | 36239542 | Iné | 0,00 € | 12.03.2018 | 13.03.2018 | 12.03.2018 | Mgr. Eliášová Magdaléna | riaditeľ | Zmluva | |
DFPC/0028/18 | Dodávka elektriny ŠI SA 2/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 168,07 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/18 | ŠI Trnavská, elektrina 2/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 503,15 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0027/18 | Kúrenarské práce SA , havária 5-6, posch. | Školský internát | 00607291 | HS Non-stop s. r. o. | 50251180 | 700,00 € | 09.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra |