Zverejňovanie dokumentov Školský internát

Trnavská cesta 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4447

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0092/18 Objednávame si u Vás: pranie bielizne - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 239,64 € 27.11.2018 06.12.2018 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
VO/0090/18 Objednávame si u Vás čistiace, hygienické potreby a potreby k upratovaniu (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 788,60 € 27.11.2018 06.12.2018 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
VO/0088/18 Objednávame si u Vás tovar, materiál a náradie na údržbu a ručné el.náradie (ŠI - EP Saratovská 26/B,BA). Školský internát 00607291 HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 163,83 € 27.11.2018 06.12.2018 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
VO/0087/18 Objednávame si u Vás tovar, materiál a náradie na údržbu a ručné el.náradie (ŠI - EP Saratovská 26/B,BA). Školský internát 00607291 Dunajnet s. r. o. 47608544 494,54 € 27.11.2018 06.12.2018 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0106/18 Tovar podľa obj. 85/2018 - kancelárske potreby Saratovská Školský internát 00607291 REGINA - Ing. Pavol Regina 11636653 1 006,79 € 27.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0105/18 Tovar podľa obj. 89/2018 - kancelárske potreby Trnavská Školský internát 00607291 REGINA - Ing. Pavol Regina 11636653 1 035,88 € 27.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0101/18 ŠI Trnavská , obrusovina Školský internát 00607291 IMPOL TRADE 28569181 77,34 € 27.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0108/18 Tovar podľa obj. 87/2018 - údržba SA Školský internát 00607291 Dunajnet s. r. o. 47608544 494,54 € 27.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0107/18 Tovar podľa obj. 96/2018 - údržba Trnavská Školský internát 00607291 Dunajnet s. r. o. 47608544 620,79 € 27.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0103/18 Tovar podľa obj. 93/2018 - údržba Trnavská Školský internát 00607291 HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 531,55 € 27.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0102/18 Tovar podľa obj. 88/2018 - údržba SA Školský internát 00607291 HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 163,83 € 27.11.2018 06.12.2018 Faktúra
VO/0084/18 Objednávame si u Vás na základe CP výmenu a montáž 2ks líšt kabín.dverí na nákl.výťahu v budove EP-ŠI Saratovská 26/B, BA. Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 105,60 € 26.11.2018 06.12.2018 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
VO/0083/18 Objednávame si u Vás: vývoz veľkokapacitného kontajnera - ŠI - EP Saratovská 26/B,BA. Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 192,00 € 26.11.2018 06.12.2018 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0100/18 Ročná kontrola hasiacich prístrojov Saratovská Školský internát 00607291 Jaroslav Juraček 33508313 535,68 € 23.11.2018 30.11.2018 Faktúra
Kúpna zmluva č. Z201851063_Z Stoly Školský internát 00607291 Interiéry Riljak, s.r.o. 43885306 Iné 5 799,00 € 23.11.2018 26.11.2018 29.11.2018 23.11.2018 Mgr. Magdaléna Eliášová riaditeľ Zmluva
DFBV/0099/18 Nábytok ŠI Saratovská Školský internát 00607291 Basco SK, s.r.o. 34140328 8 530,56 € 22.11.2018 03.12.2018 Faktúra
VO/0081/18 Objednávame si u Vás: čistič okien Kärcher WV 2 Premium - 4ks. Školský internát 00607291 František Majtán-Euronics TPD 11790547 216,95 € 20.11.2018 29.11.2018 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
VO/0082/18 Objednávame si u Vás: vývoz veľkokapacitného kontajnera - ŠI - EP Saratovská 26/B,BA. Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 192,00 € 20.11.2018 29.11.2018 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0098/18 Čistič okien Kärcher, SA Školský internát 00607291 TPD Fr.Majtan 11790547 216,95 € 20.11.2018 23.11.2018 Faktúra
VO/0080/18 Vývoz veľkokapacitného kontajnera 9ton Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 192,00 € 19.11.2018 28.11.2018 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka