Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4598
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0138/18 | Aplikačné a systémové konzultácie k mzdám za 11/2018 | Školský internát | 00607291 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | Poplatok za TV a internet 12/2018 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0109/18 | Aplikačné a systémové konzultácie | Školský internát | 00607291 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0108/18 | Stravné kupóny | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 800,00 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFKV/0001/18 | Rekonštrukcia elektroinštalácie SA, inžinierska činnosť | Školský internát | 00607291 | EXPO LINE, s.r.o. | 31342167 | 2 628,00 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | Nábytok ŠI Saratovská, 2. časť3 | Školský internát | 00607291 | Basco SK, s.r.o. | 34140328 | 11 465,65 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | 4 ks TV | Školský internát | 00607291 | MIKROHUKO, spol. s. r. o. | 31560806 | 840,00 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | 500 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 800,00 € | 14.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | Odvoz a likvidácia odpadu 27.11.2018 | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 192,00 € | 13.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | Výmena rúr na odvod dažďovej vody SA | Školský internát | 00607291 | ELINSS, s. r. o. | 44899831 | 25 210,33 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| Kúpna zmluva č. Z201855012_Z | Tonery | Školský internát | 00607291 | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | Iné | 1 448,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 14.12.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0131/18 | D+M plastových dverí ŠI SA | Školský internát | 00607291 | Slaviaplast, s. r. o. | 44295529 | 6 783,43 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| Kúpna zmluva č. Z201854570_Z | Biela technika | Školský internát | 00607291 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | Iné | 2 252,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 12.12.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva |
| DFPC/0157/18 | Zmesná chemikália RS 201, 10 litrov | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 118,80 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0153/18 | FA plyn SA 11/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -480,27 € | 10.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | ŠI Trnavská, elektrina 11/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 551,29 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0154/18 | Dodávka elektriny ŠI SA 11/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 222,88 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0156/18 | Kontrola EPS 12/2018 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | ŠI Trnavská , pranie prádla | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 146,76 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | Kancelárske kreslo TENNESSE, 3 ks | Školský internát | 00607291 | BEBA plus, s.r.o. | 44494254 | 208,79 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |