Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0089/18 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 7/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 695,68 € | 01.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0088/18 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 13. 7. 2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 30.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| 4/EP/2018 o nájme nebytového priestoru | Zmluva č. 4/EP/2018 o nájme nebytového priestoru | Školský internát | 00607291 | SonSat s.r.o. | 35765364 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 30.07.2018 | 31.07.2018 | 30.07.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0054/18 | Poplatok za TV a internet 7/2018 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 24.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0087/18 | Servis plastových okien SA | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 46,94 € | 23.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0039/18 | Objednávame si u Vás preventívnu deratizáciu v našom objekte - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 120,00 € | 20.07.2018 | 03.08.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0038/18 | Vývoz veľkorozmerného kontajnera. | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 192,00 € | 20.07.2018 | 03.08.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0037/18 | Pranie bielizne - EP Saratovská 26 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 478,69 € | 19.07.2018 | 03.08.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0036/18 | Pranie bielizne | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 218,37 € | 13.07.2018 | 13.07.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0035/18 | Vývoz veľkorozmerného kontajnera | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 192,00 € | 13.07.2018 | 13.07.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFPC/0086/18 | Dodávka elektriny ŠI SA 6/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 683,48 € | 12.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0085/18 | Poplatok za telefón 6/2018 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 62,00 € | 11.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0084/18 | Kontrola EPS 7/2018 + prevádzková kniha | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 44,94 € | 11.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | ŠI Trnavská, elektrina 6/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 365,76 € | 10.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | Poplatok za telefón 6/2018 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 21,29 € | 09.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0083/18 | ZFA plyn SA 6/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 633,17 € | 09.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | Údržbárske práce SA 6/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 06.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | Centralizovaná ochrana objektu 4-6/2018 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 67,91 € | 06.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | Tlačivá šk. rok 2018/2019 | Školský internát | 00607291 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 130,32 € | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0082/18 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 22. 6. 2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 04.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra |