Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0037/18 | Poplatok za TV a internet 5/2018 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 11.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0059/18 | Kontrola EPS II. štvrťrok 2018 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 141,40 € | 11.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0058/18 | Kontrola EPS 5/2018 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 11.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0057/18 | Dodávka elektriny ŠI SA 4/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 922,98 € | 10.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0056/18 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 27. 4. 2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 10.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | Dezinsekcia obj. Trnavská 13.4.a 4.5.2018 | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL, spol. s. r. o. | 17311411 | 4 320,00 € | 10.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0055/18 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 11. 4. 2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 10.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | ŠI Trnavská, elektrina 4/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 408,71 € | 09.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0052/18 | ZFA plyn SA 4/2018. dobropis | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -430,62 € | 07.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | Pranie bielizne ŠI ,obj. 11/2018 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 153,32 € | 07.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0054/18 | FA plyn SA 5/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 07.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0053/18 | FA plyn SA 5/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 307,00 € | 07.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | Údržbárske práce SA 4/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 03.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0051/18 | Servis výťahov SA 4/2018 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 02.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | 6 kg práškový hasiaci prístroj | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 26,40 € | 02.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | Vývoz a likvidácia odpadu 12.4.2018 | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 192,00 € | 02.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0049/18 | Dodávka vody,stočné zrážková voda 4/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 549,46 € | 30.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0050/18 | Oprava výťahu SA, obj. 24/2018 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 590,40 € | 30.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0027/18 | Tlačivá | Školský internát | 00607291 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 127,20 € | 27.04.2018 | 04.05.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0030/18 | Daň z nehnuteľností Saratovská 2018 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 23 232,12 € | 27.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra |