Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/18 | Údržbárske práce SA 2/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 02.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0009/18 | Pranie bielizne | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 214,76 € | 27.02.2018 | 02.03.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0008/18 | Stravné kupóny | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 020,00 € | 26.02.2018 | 02.03.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0014/18 | 300 ks gastrolístkov á 3,40 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 020,00 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | Poplatok za TV a internet 2/2018 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0020/18 | Odvoz a likvidácia zhrabkov 12.2.2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 23.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1/EP/2017/Ukoncenie | Dohoda o ukončení platnosti zmluvy č. 1/EP/2017 o nájme nebytového priestoru | Školský internát | 00607291 | AKUSON s.r.o | 47193611 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 20.02.2018 | 31.03.2018 | 20.02.2018 | Eliášová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFPC/0019/18 | Desinsekcia bunky SA | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL, spol. s. r. o. | 17311411 | 120,00 € | 19.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0007/18 | Pranie bielizne | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 132,83 € | 16.02.2018 | 02.03.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0013/18 | Poplatok za TV SA 2018 | Školský internát | 00607291 | Skylink M7 Group S.A. | B148073 | 55,60 € | 15.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0018/18 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 353,71 € | 15.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0012/18 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | -49,77 € | 12.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0011/18 | ŠI Trnavská, elektrina 1/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 532,45 € | 12.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0016/18 | Dodávka vody,stočné zrážková voda 1/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 923,86 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0017/18 | Plyn SA 2/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 733,00 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | Údržbárske práce SA 1/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 09.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0012/18 | Pranie bielizne ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 221,46 € | 08.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0013/18 | Dodávka elektriny ŠI SA 1/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 322,40 € | 08.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0014/18 | Poplatok za telefón 1/2018 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 104,62 € | 08.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | Poplatok za telefón 1/2018 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,78 € | 08.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra |