Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4598
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0066/18 | Pranie bielizne - ŠI - EP Saratovská 26, Bratislava. | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 249,91 € | 11.10.2018 | 22.10.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFPC/0125/18 | Dodávka elektriny ŠI SA 9/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 772,66 € | 09.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0124/18 | Kontrola horák Weishaupt | Školský internát | 00607291 | Weishaupt spol. s r. o. | 31605893 | 84,90 € | 09.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | Údržbárske práce SA 9/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 09.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0128/18 | Dezinsekcia SA ,jesenná | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 240,00 € | 09.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0127/18 | FA plyn SA 10/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 09.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0126/18 | FA plyn SA 10/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4 363,00 € | 09.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | Poplatok za telefón 9/2018 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,41 € | 05.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | ŠI Trnavská, elektrina 9/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 464,26 € | 05.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0123/18 | Poplatok za telefón 9/2018 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 104,11 € | 05.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0122/18 | FA plyn SA 9/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -853,32 € | 05.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0121/18 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 9/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 446,93 € | 05.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | Centralizovaná ochrana objektu 7-9/2018 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 121,88 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | Dovybavenie ŠI SA, čistiace | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 314,86 € | 04.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0065/18 | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 334,50 € | 03.10.2018 | 15.10.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0064/18 | Čistiace potreby | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 314,86 € | 03.10.2018 | 15.10.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0075/18 | Stolné lampy, disk Samsung | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 334,50 € | 03.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0062/18 | Kontrola/revízia/ hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu/hydrant/ ŠI Trnavská 2 | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 220,00 € | 02.10.2018 | 26.10.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0063/18 | Oprava okien prízemie | Školský internát | 00607291 | STAVREM PLUS | 35794542 | 150,00 € | 02.10.2018 | 18.10.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFPC/0120/18 | Servis výťahov SA 9/2018 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 02.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra |