Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0101/18 | Pranie bielizne ŠI SA obj. 37/2018 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 478,69 € | 09.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0100/18 | Vývoz kontajnera 23.7.2018 | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 192,00 € | 09.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | Aplikačné a systémové konzultácie mzdy | Školský internát | 00607291 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 53,88 € | 08.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | ŠI SA deky | Školský internát | 00607291 | Euromat Sp.J. Parcej Jerzy, Chwaliński Oliwer i Malgorzata | 531046650 | 1 420,00 € | 07.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0097/18 | Dodávka elektriny ŠI SA 7/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 355,04 € | 07.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0096/18 | Poplatok za telefón 7/2018 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 100,36 € | 07.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | ŠI Trnavská, elektrina 7/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 177,71 € | 07.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | Poplatok za telefón 7/2018 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 60,92 € | 07.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0099/18 | Kontrola EPS 8/2018 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 07.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0098/18 | Kontrola EPS 3 .Q .2018 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 141,40 € | 07.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0095/18 | ZFA plyn SA 7/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 414,40 € | 07.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| ZMLUVA O DIELO č. 9/2018 | Zmluva o dielo č. 9/2018 - Výmena PVC podlahovej krytiny | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít, podlahárske služby | 11793546 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 879,16 € | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | 07.08.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva |
| VO/0042/18 | Objednávame si: Deky z mikrovlákna - farba zelená coral - počet 200ks (EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | Euromat Sp.J. Parcej Jerzy, Chwaliński Oliwer i Malgorzata | 531046650 | 1 746,00 € | 06.08.2018 | 16.08.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0041/18 | Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky odbornú prehliadku a skúšku plyn., tlak. zariadení v budove ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | Dimitrov Peter | 11650613 | 855,48 € | 06.08.2018 | 16.08.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0040/18 | Objednávame u Vás metodickú pomoc pri vytvorení výkazu poistného za 6/18 z náhrady mzdy po súdnom spore v mzdovom programe VEMA | Školský internát | 00607291 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 54,00 € | 03.08.2018 | 16.08.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFPC/0094/18 | Servis výťahov SA 7/2018 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 02.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0093/18 | Vývoz kontajnera | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 192,00 € | 02.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0092/18 | Dezinsekcia bunky SA 39/2018 | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL, spol. s. r. o. | 17311411 | 120,00 € | 01.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0091/18 | FA plyn SA 8/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 01.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0090/18 | FA plyn SA 8/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 1 964,00 € | 01.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra |