Zverejňovanie dokumentov Školský internát

Trnavská cesta 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4598

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0040/19 Objednávame si u Vás dezinsekciu v našom objekte- ŠI Trnavská cesta 2, BA Školský internát 00607291 INSEKTPOL spol.s r.o. 17311411 120,00 € 20.05.2019 29.05.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
VO/0041/19 Objednávame si u Vás: Zrkadlo 100x90cm -8ks Školský internát 00607291 Peter Ložan - Sklenárstvo s.r.o. 52182762 227,04 € 20.05.2019 29.05.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
DFPC/0064/19 Analýza transformátorového oleja Školský internát 00607291 Q-test diagnostic, s. r. o. 50709917 140,54 € 17.05.2019 27.05.2019 Faktúra
VO/0039/19 Objednávame si u Vás vývoz veľkokapacitného kontajneru (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 252,00 € 14.05.2019 29.05.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0041/19 ŠI Trnavská, elektrina 4/2019 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 369,55 € 13.05.2019 03.06.2019 Faktúra
DFPC/0060/19 Dodávka elektriny ŠI SA 4/2019 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 1 898,95 € 13.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0040/19 Poplatok za TV a internet 5/2019 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 69,44 € 13.05.2019 27.05.2019 Faktúra
DFPC/0063/19 Kontrola EPS II. Q 2019 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 141,40 € 13.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFPC/0062/19 Kontrola EPS 5/2019 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 13.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFPC/0061/19 Vývoz zhrabkov 25. 4.2019 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 64,28 € 13.05.2019 20.05.2019 Faktúra
DFPC/0059/19 Vývoz kontajnera 29.4.2019 Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 192,00 € 10.05.2019 20.05.2019 Faktúra
DFBV/0039/19 Poplatok za telefón 4/2019 Trnavská Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 46,70 € 09.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFPC/0057/19 Poplatok za telefón 4/2019 SA Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 118,56 € 09.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFPC/0058/19 Plyn SA ZFA 4/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -364,17 € 09.05.2019 27.05.2019 Faktúra
VO/0038/19 Objednávame si u Vás práce a činnosti súvisiace s opravou nedostatkov, výmenou dielcov na podzemných hydrantoch tak, aby bola zabezpečená ich funkčnosť a akcieschopnosť vrátane ich označenia podľa osobitných predpisov pre objekt Školského internátu na Saratovskej 26/B, 841 02 Bratislava. Obchodné podmienky plnenia zákazky spolu s prílohami tvoria neoddeliteľnú súčasť písomnej objednávky. Školský internát 00607291 Ivan Bordáč 35085665 27 267,02 € 07.05.2019 20.05.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
DFPC/0056/19 FA plyn SA 5/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 8,00 € 06.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DFPC/0055/19 Plyn SA 5/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 2 883,00 € 06.05.2019 13.05.2019 Faktúra
VO/0037/19 Objednávame-Modul HF0010 05/19,-poskytnutie práva používať aktuálne verzie HF0010 06/19 Školský internát 00607291 Vema, s.r.o. 31355374 57,60 € 03.05.2019 09.05.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0038/19 modul HF01005/19, licencia od 06/2019 - do 04/2020 Školský internát 00607291 Vema, s.r.o. 31355374 57,60 € 03.05.2019 23.05.2019 Faktúra
DFPC/0054/19 Prasknuté vodovodné potrubie SA, výmena Školský internát 00607291 Ivan Bordáč 35085665 3 018,00 € 03.05.2019 14.05.2019 Faktúra