Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4132
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0140/18 | Dodávka elektriny ŠI SA 10/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 153,96 € | 09.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | Vrecká do vysávača Kärcher | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 318,60 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | Laserová tlačiareň Canon + dátový kábel | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 195,19 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0139/18 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 19. 10. 2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 08.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | Poplatok za telefón 10/2018 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 60,86 € | 07.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0137/18 | Poplatok za telefón 10/2018 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 136,00 € | 07.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0138/18 | Pranie bielizne ŠI SA obj. 66/2018 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 249,91 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0075/18 | Objednávame si u Vás na základe CP výmenu poškodeného skla na výťah.dverách na prízemí v budove ŠI - EP Saratovská 26/B,BA. | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 27,00 € | 06.11.2018 | 16.11.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0074/18 | Objednávame si u Vás na základe CP výmenu šupatiek DN150, PN10/I na hlavnom potrubí vody (havarijný stav) - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | Infra Services, a. s. | 43898190 | 1 854,97 € | 05.11.2018 | 03.12.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0089/18 | Údržbárske práce SA 10/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 05.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0136/18 | FA plyn SA 11/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0135/18 | FA plyn SA 11/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 734,00 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0133/18 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 8. 10. 2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0132/18 | Servis výťahu SA 10/2018 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0134/18 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 10/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 424,58 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| Kúpna zmluva č. Z201846631_Z | Nábytok pre školský internát | Školský internát | 00607291 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁČIK MAJO | 47880775 | Iné | 4 240,00 € | 02.11.2018 | 26.11.2018 | 07.12.2018 | 05.11.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0088/18 | 750 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 700,00 € | 29.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0073/18 | Stravné kupóny | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 700,00 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0072/18 | Objednávame si: Mikr.rúra ORAVA MW-1709 - 2ks, rýchl.kanv. Sencor - 5ks, konvektor ROHNSON - 2ks, anténa Ubiqiuti - 1ks, switch - 2ks, myš Genius - 10ks, klávesnica Genius - 7ks, flash disk Kingston - 2ks, rýchl.kanv. SENCOR nerez.- 5ks, kalk.CANON - 4ks, TV 40" Thomson - 1ks, myš Lenovo - 1ks. | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 961,27 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0087/18 | 3 ks kamera, 1 ks video záznamník, 1 ks disk | Školský internát | 00607291 | HDsecurity, s.r.o. | 17337569 | 555,60 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra |