Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4132
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/18 | VZT materiál podľa obj. 98/2018 | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 25,08 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | Nábytok ŠI Saratovská, 2. časť | Školský internát | 00607291 | Basco SK, s.r.o. | 34140328 | 6 193,79 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | Údržbárske práce SA 11/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0150/18 | FA plyn SA 11/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0149/18 | FA plyn SA 12/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 763,00 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0148/18 | Servis výťahu SA 11/2018 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0151/18 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 11/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 533,86 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | Vývoz a likvidácia odpadu SA | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 192,00 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | Poistenie majetku | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 1 008,83 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 91,72 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| Výpoveď Zmluvy o dielo č. 10/2016 | Výpoveď Zmluvy o dielo | Školský internát | 00607291 | Ľ. Dobák | Iné | 0,00 € | 30.11.2018 | 01.01.2019 | 31.12.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFBV/0104/18 | Tovar podľa obj. 86/2018 - SA | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 538,25 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | Tovar podľa obj. 94/2018 - údržba trnavská | Školský internát | 00607291 | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | 51877244 | 1 576,80 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | Tovar podľa obj. 95/2018 - čistiace potreby Trnavská | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 698,78 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | Tovar podľa obj. 90/2018 - čistiace potreby Saratovská | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 788,60 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0147/18 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 12. 11. 2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0097/18 | Pranie bielizne | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 173,96 € | 27.11.2018 | 18.12.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0089/18 | Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb a ostatný kanc.sortiment (ŠI-Trnavská cesta 2,BA). | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 1 035,88 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0085/18 | Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb a ostatný kanc.sortiment (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 1 006,79 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0086/18 | Objednávame si u Vás: Vysávač Kärcher T10/1 - 3ks, uhl.brúska Makita GA5030RX1 - 1ks, skúšačka - SN4 - 1ks. | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 538,25 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka |