Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0093/19 | Kominárske práce 2. polrok 2019 | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 50,00 € | 23.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0092/19 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 6/2019 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 392,33 € | 23.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0063/19 | Výmena vchodových dverí vrátane súvisiacich prác | Školský internát | 00607291 | STAVREM PLUS | 35794542 | 2 916,00 € | 18.07.2019 | 31.07.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0065/19 | dvere SEVROLL ŠI TC | Školský internát | 00607291 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 324,00 € | 18.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0061/19 | Objednávame si u Vás na základe CP výmenu ventilov na stúpačkách vody a ÚK v našej budove ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 7 270,63 € | 17.07.2019 | 26.07.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0065/19 | dvere SEVROLL ŠI TC | Školský internát | 00607291 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 324,00 € | 17.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0062/19 | Stravné kupóny | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 730,00 € | 16.07.2019 | 26.07.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0063/19 | 700 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 730,00 € | 16.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | Poplatok za TV a internet 7/2019 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 16.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0060/19 | Objednávame: Aplikačné a systémové konzultácie | Školský internát | 00607291 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0062/19 | Objednávame: Aplikačné a systémové konzultácie | Školský internát | 00607291 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 11.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | D+M hlásičov dymu ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 5 842,42 € | 10.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | Centralizovaná ochrana objektu 4-6/2019 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 71,03 € | 10.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0091/19 | Kontrola EPS 7/2019 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 10.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0059/19 | Školský internát | 00607291 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 324,00 € | 09.07.2019 | 18.07.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0058/19 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 215,16 € | 09.07.2019 | 18.07.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0057/19 | Poplatok za telefón 6/2019 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,03 € | 09.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | ŠI Trnavská, elektrina 6/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 349,86 € | 09.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0088/19 | Dodávka elektriny ŠI SA 6/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 421,94 € | 09.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0086/19 | Poplatok za telefón 6/2019 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 121,80 € | 09.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra |