Zverejňovanie dokumentov Školský internát

Trnavská cesta 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4132

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0029/19 Plyn SA ZFA 2/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -580,73 € 08.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFPC/0028/19 Plyn SA 3/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 6 739,00 € 08.03.2019 13.03.2019 Faktúra
VO/0017/19 Pranie bielizne - ŠI Trnavská cesta 2,BA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 203,58 € 07.03.2019 19.03.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
DFPC/0027/19 Kontrola EPS 3/2019 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 07.03.2019 18.03.2019 Faktúra
DFPC/0026/19 Zmesná chemikália RS 201, 10 litrov Školský internát 00607291 EARTH RESOURCES, s.r.o. 31359451 118,80 € 07.03.2019 18.03.2019 Faktúra
DFPC/0025/19 Poplatok za telefón 2/2019 SA Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 130,43 € 06.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0018/19 Poplatok za telefón 2/2019 Trnavská Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 56,84 € 06.03.2019 01.04.2019 Faktúra
VO/0016/19 Stravné kupóny Školský internát 00607291 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 3 240,00 € 05.03.2019 14.03.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
DFPC/0024/19 Ročná kontrola EPS 2019 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 353,71 € 05.03.2019 11.03.2019 Faktúra
DFBV/0017/19 900 ks gastrolístkov á 3,60 Školský internát 00607291 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 3 240,00 € 05.03.2019 08.03.2019 Faktúra
VO/0014/19 Označenie hadicového zariadenia aosadenie hadicového uloženia Školský internát 00607291 Jaroslav Juraček 33508313 18,00 € 01.03.2019 14.03.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
VO/0015/19 Objednávame si u Vás: údržbu a opravu nefunkčného katexu z dôvodu tvrdosti vody na výstupe - kúrenie (kotoľňa ŠI - EP Saratovská 26/B). Školský internát 00607291 EARTH RESOURCES, s.r.o. 31359451 97,36 € 01.03.2019 13.03.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
DFPC/0022/19 Servis výťahu SA 2/2019 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 112,39 € 01.03.2019 12.03.2019 Faktúra
DFPC/0023/19 FA plyn SA 3/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 8,00 € 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
DFPC/0021/19 D+M kovania na okno Školský internát 00607291 KALYPSO SK, spol. s r. o. 46397221 38,10 € 28.02.2019 08.03.2019 Faktúra
VO/0013/19 Objednávame si u Vás: výmenu kovania na okno - miestnosť č. 525 (ŠI - EP Saratovská 26/B,BA). Školský internát 00607291 KALYPSO SK, spol. s r. o. 46397221 38,10 € 25.02.2019 07.03.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
DFPC/0020/19 Dezinsekcia SA 19.2.2019 Školský internát 00607291 INSEKTPOL spol.s r.o. 17311411 60,00 € 25.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFPC/0019/19 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 15.2.2019 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 64,28 € 25.02.2019 01.03.2019 Faktúra
VO/0012/19 Objednávame si: zmesná chemikália RS201 - 10l (ŠI-EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 EARTH RESOURCES, s.r.o. 31359451 118,80 € 21.02.2019 05.03.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
VO/0011/19 Objednávame si u Vás: pranie bielizne - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 249,50 € 19.02.2019 05.03.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka