Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4132
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0007/19 | Vrecia odpadové 130L | Školský internát | 00607291 | BETRIMAX s.r.o. | 46261656 | 290,94 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFPC/0010/19 | Servis výťahu SA 1/2019 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0009/19 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 1/2019 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 654,17 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | 1 100 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 960,00 € | 30.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0005/19 | Stravné kupóny | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 960,00 € | 29.01.2019 | 08.02.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0007/19 | Poistenie motorového vozidla 19.3-18.3.2020 | Školský internát | 00607291 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 130,35 € | 29.01.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | Poplatok za TV SA 2019 | Školský internát | 00607291 | Skylink M7 Group S.A. | B148073 | 55,60 € | 29.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | Poplatok za TV SA 2019 | Školský internát | 00607291 | Skylink M7 Group S.A. | B148073 | 55,60 € | 29.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0007/19 | Prečistenie šachty,záchytného koša a odvoz odpadu | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 175,78 € | 28.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0004/19 | Objednávame si u Vás: pranie bielizne - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 270,70 € | 24.01.2019 | 31.01.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0004/19 | Časopis ŠKOLA 2019 | Školský internát | 00607291 | Juris Dat-M.Medlen | 52829821 | 25,00 € | 24.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0005/19 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 11. 1. 2019 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 23.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| Kúpna zmluva č. Z20191780_Z | Matrace | Školský internát | 00607291 | PAREX-G, spol. s r.o. | 31638830 | Iné | 1 749,00 € | 22.01.2019 | 25.01.2019 | 29.01.2019 | 22.01.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva |
| DFPC/0008/19 | ZFA SA plyn | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -9,55 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0004/19 | Kontrola EPS 1/2019 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 21.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0003/19 | FA plyn SA 1/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0002/19 | Kominárske práce 1. polrok 2019 | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 40,00 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0003/19 | Objednávame si u Vás opravu kalového čerpadla SIGMA (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | Belanský Ferdinand - oprava a predaj el.motorov | 32642709 | 506,40 € | 17.01.2019 | 31.01.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0003/19 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2019,1.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 638,71 € | 17.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0006/19 | Poplatok za komunálny odpad SA 2019,1.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 294,02 € | 17.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra |