Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4132
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0010/19 | Objednávame si u Vás: obhliadku poškod. podz. hydrantov a vypracovanie CP na ich opravu (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | HASPOTEX, s. r. o. | 46747290 | 150,00 € | 15.02.2019 | 13.03.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0009/19 | Webhosting Advanced pre doménu excode.sk | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 43,20 € | 14.02.2019 | 21.02.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0015/19 | Odpadové vrecia | Školský internát | 00607291 | BETRIMAX s.r.o. | 46261656 | 290,94 € | 14.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/19 | Aktualizácia domény ŠI | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 43,20 € | 14.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/19 | Poplatok za TV a internet 2/2019 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 12.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0018/19 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 28. 1. 2019 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 12.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/19 | ŠI Trnavská, elektrina 1/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 505,90 € | 11.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/19 | Policová skrinka ŠI SA | Školský internát | 00607291 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 168,90 € | 11.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/19 | Ponorné kalové čerpadlo ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SIGMA PUMPY SK, s. r. o. | 36312509 | 3 886,00 € | 11.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0015/19 | zriadenie telefónnej klapky m.č. 626 klapky | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 70,90 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0014/19 | Dodávka elektriny ŠI SA 1/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 320,28 € | 08.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0017/19 | Plyn SA 2/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 7 168,00 € | 08.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0013/19 | Plyn SA 1/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 230,44 € | 08.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0016/19 | FA plyn SA 2/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
VO/0008/19 | Objednávame si u Vás na základe CP ponorné kalové čerpadlo SIGMA 80-GFHU-220-60-LU (SJ) - ŠI-EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | SIGMA PUMPY SK, s. r. o. | 36312509 | 3 886,00 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0010/19 | Poplatok za telefón 1/2019 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,70 € | 07.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/19 | 25 ks matracov | Školský internát | 00607291 | PAREX - G spol.s.r.o. | 31638830 | 1 749,00 € | 07.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0011/19 | Poplatok za telefón 1/2019 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 129,66 € | 07.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0012/19 | Oprava kalového čerpadla Sigma | Školský internát | 00607291 | Belanský Ferdinand - oprava a predaj el.motorov | 32642709 | 506,40 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
VO/0006/19 | Objednávame si u Vás dodanie nového telef.aparátu a zriadenie telef.klapky - miest.č. 626 (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 70,90 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka |