Zverejňovanie dokumentov Školský internát

Trnavská cesta 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4353

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0142/19 Kontrola EPS IV. Q 2019 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 217,27 € 12.11.2019 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0106/19 1x Switch TP-LINK, 1x Anténa Ubiquiti (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 Alza.sk Bratislava 2, elektronic. obchod Centrála Bratislava, 36562939 165,40 € 12.11.2019 18.11.2019 Faktúra
VO/0094/19 Papierové vrecká do vysávačov Karcher T 10/1 Školský internát 00607291 MADMAT s.r.o. 36364398 270,40 € 11.11.2019 28.11.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFKV/0001/19 projekt.dokumentácie na rekonštrukciu/výmenu troch výťahov (1xosob., 2x osob.-nákl. výťah) v budove EP - ŠI Saratovská 26/B, BA. Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 1 440,00 € 11.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFPC/0139/19 Dodávka elektriny ŠI SA 10/2019 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 1 998,34 € 11.11.2019 25.11.2019 Faktúra
DFPC/0141/19 FA plyn SA 11/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 8,00 € 11.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFPC/0140/19 Plyn SA 11/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 7 168,00 € 11.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFPC/0138/19 Pranie bielizne ŠI SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 335,80 € 11.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0103/19 Papierové vrecká do vysávačov Karcher T 10/1 Školský internát 00607291 MADMAT s.r.o. 36364398 270,40 € 11.11.2019 18.11.2019 Faktúra
VO/0093/19 Kontrola/revízia/hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu/hydranty/ EP Saratovská Školský internát 00607291 Jaroslav Juráček 33508313 449,38 € 08.11.2019 11.12.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0092/19 Kontrola/revízia/hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu/hydrant/ ŠI Trnavská Školský internát 00607291 Jaroslav Juráček 33508313 293,28 € 08.11.2019 02.12.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0091/19 Objednávame si u Vás: 1x Switch TP-LINK, 1x Anténa Ubiquiti (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 ALZA.sk s.r.o. 36562939 165,40 € 08.11.2019 19.11.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFPC/0136/19 ZFA Plyn SA 10/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -1 574,09 € 08.11.2019 01.12.2019 Faktúra
VO/0090/19 Stravné kupóny Školský internát 00607291 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 730,00 € 07.11.2019 19.11.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0101/19 Poplatok za telefón 10/2019 Trnavská Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 44,96 € 07.11.2019 28.11.2019 Faktúra
DFPC/0134/19 Poplatok za telefón 10/2019 SA Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 102,82 € 07.11.2019 21.11.2019 Faktúra
DFPC/0135/19 preventívna deratizácia v našom objekte - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. Školský internát 00607291 INSEKTPOL spol.s r.o. 17311411 180,00 € 07.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0100/19 700 ks gastrolístkov á 3,90 Školský internát 00607291 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 730,00 € 07.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DFBV/0102/19 2x el.sporák MORA, 2x chladnička ZANUSSI (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 TPD Fr.Majtan 11790547 1 005,20 € 07.11.2019 10.11.2019 Faktúra
DFPC/0133/19 Dodávka vody, stočné zrážková voda 10/2019 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 518,20 € 06.11.2019 20.11.2019 Faktúra