Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4598
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0107/20 | dezinf.prostriedky SA | Školský internát | 00607291 | Ján Haliena LIGHTS | 10962379 | 189,80 € | 28.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | dezinf.prostriedky TR | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 182,99 € | 28.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0068/20 | Objednávame si u Vás dezinf.prostriedky a potreby - COVID 19 (SAVO, rukavice, rúška). | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 182,99 € | 28.08.2020 | 09.09.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0068/20 | Germicídne žiariče PROLUX | Školský internát | 00607291 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 5 370,00 € | 26.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0067/20 | Germicídny žiarič PROLUX G 72WA/SPH02-8ks, Germicídny žiarič PROLUX M72WA-3ks | Školský internát | 00607291 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 5 370,00 € | 26.08.2020 | 04.09.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0106/20 | zneškodnenie odpadu SA | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 25.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | dezinf.prostriedky TR | Školský internát | 00607291 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 478,00 € | 25.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | hyg.potreby TR | Školský internát | 00607291 | Legs spol. s r.o. | 36762474 | 83,50 € | 25.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0066/20 | Rukavice jednorázové polyetylénové 100ks/bal - 100bal. | Školský internát | 00607291 | Legs spol. s r.o. | 36762474 | 83,50 € | 25.08.2020 | 28.08.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0069/20 | gastrolístky | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 900,00 € | 24.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0065/20 | Stravné kupóny | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 900,00 € | 24.08.2020 | 28.08.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0065/20 | dezinf.prostriedky TR | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 640,27 € | 21.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0064/20 | Dezinfekčný prístroj na ruky 2v1 so sieťovým adaptérom-ochrana pred Covid-19 /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | Ján Haliena LIGHTS | 10962379 | 189,80 € | 21.08.2020 | 28.08.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0063/20 | Dezinfekčné prostriedky a potreby-ochrana pred Covid-19 | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 640,27 € | 21.08.2020 | 28.08.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0064/20 | hyg.potreby TR | Školský internát | 00607291 | Eurodrogeria s.r.o. | 51756277 | 149,00 € | 19.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0062/20 | Jednorázové latexové rukavice bez púdru 100ks/bal | Školský internát | 00607291 | Eurodrogeria s.r.o. | 51756277 | 149,00 € | 19.08.2020 | 28.08.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0061/20 | Dezinfekčný roztok na ruky Dezinfectol IMUNA 5L | Školský internát | 00607291 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 478,00 € | 19.08.2020 | 28.08.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0102/20 | knotrola EPS 8/20 SA | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 17.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0103/20 | kontrola EPS 3.Q SA | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 141,40 € | 17.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | servis vchod.dverí TR | Školský internát | 00607291 | STAVREM PLUS | 35794542 | 79,20 € | 17.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra |