Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0088/20 | plyn vyúčt. 6/2020 SA | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 209,69 € | 09.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0083/20 | poplatky za telefón SA 6/2020 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,16 € | 09.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | Centralizovaná ochrana objektu 4-6/2020 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 293,33 € | 07.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | el.energia 6/2020 TR | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 166,99 € | 07.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0084/20 | el.energia 6/2020 SA | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 264,75 € | 07.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0085/20 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 413,75 € | 05.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0086/20 | vodné,stočné 6/2020 SA | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 338,12 € | 02.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0087/20 | plyn 7/2020 SA | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 02.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | tonery k tlačiarňam: Canon i-Sensys LBP6030-10ks, OKI MC 853 DN čierny-7ks, Xerox Phaser 3260-1ks, Oki MB 472-2ks, HP LaserJet PRO M227 sdn-12ks | Školský internát | 00607291 | Comert, s.r.o | 17318793 | 691,13 € | 01.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0052/20 | Objednávame tonery k tlačiarňam: Canon i-Sensys LBP6030-10ks, OKI MC 853 DN čierny-7ks, Xerox Phaser 3260-1ks, Oki MB 472-2ks, HP LaserJet PRO M227 sdn-12ks | Školský internát | 00607291 | Comert, s.r.o | 17318793 | 691,13 € | 30.06.2020 | 03.07.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0051/20 | Tlačiareň HP laserJet Pro M227 sdn | Školský internát | 00607291 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 225,90 € | 29.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0051/20 | Tlačiareň HP laserJet Pro M227 sdn | Školský internát | 00607291 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 225,90 € | 29.06.2020 | 03.07.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0050/20 | Dodávka a montáž dvojskla 4-16-4, 24mm | Školský internát | 00607291 | STAVREM PLUS | 35794542 | 100,80 € | 26.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | Čistiace prostriedky a potreby k upratovaniu (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 753,60 € | 26.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0082/20 | Servis výťahov 2020/06 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 127,33 € | 26.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | Kancelárske potreby (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 580,74 € | 24.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie | Školský internát | 00607291 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 59,76 € | 24.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | Materiál na prevádzku údržby. | Školský internát | 00607291 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 191,63 € | 24.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | Čistiace prostriedky a potreby k upratovaniu (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 306,65 € | 24.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0081/20 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 09. 06. 2020 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 65,15 € | 24.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra |