Zverejňovanie dokumentov Školský internát

Trnavská cesta 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4353

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0096/20 TV+internet 7/20 SA Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 45,40 € 13.07.2020 10.08.2020 Faktúra
DFPC/0090/20 oprava okien SA Školský internát 00607291 Peter Ložan - Sklenárstvo s.r.o. 52182762 258,10 € 13.07.2020 24.07.2020 Faktúra
DFPC/0091/20 oprava okien SA Školský internát 00607291 Peter Ložan - Sklenárstvo s.r.o. 52182762 51,50 € 13.07.2020 24.07.2020 Faktúra
VO/0054/20 Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zasklenie rozbitých okien v počte 5ks (ŠI - EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 Peter Ložan - Sklenárstvo s.r.o. 52182762 258,10 € 13.07.2020 27.07.2020 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0053/20 Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zasklenie rozbitého okna (rozmer 53x78cm, 4mm sklo) na kotolni v areáli ŠI - EP Saratovská 26, BA. Školský internát 00607291 Peter Ložan - Sklenárstvo s.r.o. 52182762 51,50 € 13.07.2020 27.07.2020 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0057/20 Poplatok za telefón 06/2020 Trnavská Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 43,37 € 09.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFPC/0088/20 plyn vyúčt. 6/2020 SA Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 2 209,69 € 09.07.2020 24.07.2020 Faktúra
DFPC/0083/20 poplatky za telefón SA 6/2020 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 58,16 € 09.07.2020 24.07.2020 Faktúra
DFBV/0053/20 Centralizovaná ochrana objektu 4-6/2020 Školský internát 00607291 JAZASPOL,s.r.o. 35941863 293,33 € 07.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0054/20 el.energia 6/2020 TR Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 166,99 € 07.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFPC/0084/20 el.energia 6/2020 SA Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 1 264,75 € 07.07.2020 24.07.2020 Faktúra
DFPC/0085/20 pranie bielizne SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 413,75 € 05.07.2020 24.07.2020 Faktúra
DFPC/0086/20 vodné,stočné 6/2020 SA Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 338,12 € 02.07.2020 10.08.2020 Faktúra
DFPC/0087/20 plyn 7/2020 SA Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 4,00 € 02.07.2020 24.07.2020 Faktúra
DFBV/0052/20 tonery k tlačiarňam: Canon i-Sensys LBP6030-10ks, OKI MC 853 DN čierny-7ks, Xerox Phaser 3260-1ks, Oki MB 472-2ks, HP LaserJet PRO M227 sdn-12ks Školský internát 00607291 Comert, s.r.o 17318793 691,13 € 01.07.2020 03.08.2020 Faktúra
VO/0052/20 Objednávame tonery k tlačiarňam: Canon i-Sensys LBP6030-10ks, OKI MC 853 DN čierny-7ks, Xerox Phaser 3260-1ks, Oki MB 472-2ks, HP LaserJet PRO M227 sdn-12ks Školský internát 00607291 Comert, s.r.o 17318793 691,13 € 30.06.2020 03.07.2020 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0051/20 Tlačiareň HP laserJet Pro M227 sdn Školský internát 00607291 ELEKTROSPED a.s. 35765038 225,90 € 29.06.2020 04.07.2020 Faktúra
VO/0051/20 Tlačiareň HP laserJet Pro M227 sdn Školský internát 00607291 ELEKTROSPED a.s. 35765038 225,90 € 29.06.2020 03.07.2020 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0050/20 Dodávka a montáž dvojskla 4-16-4, 24mm Školský internát 00607291 STAVREM PLUS 35794542 100,80 € 26.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFBV/0049/20 Čistiace prostriedky a potreby k upratovaniu (ŠI - EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 753,60 € 26.06.2020 04.07.2020 Faktúra