Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4132
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0112/19 | Objednávame si u Vás na základe CP zo dňa 18. 12. 2019 výmenu poškodenej dvernej uzávery na strednom výťahu na 2.poschodí v našej budove ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 24,00 € | 19.12.2019 | 20.12.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0127/19 | materiál a náradie na údržbu budov pre obe pracoviská ŠI | Školský internát | 00607291 | Worldoffice s. r. o. | 46267191 | 1 394,99 € | 18.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0111/19 | Objednávame si u Vás na základe Vašej CP zo dňa 18.12.2019 zasklenie balk.dverí v izbe č. 806 na 8.posch. v budove ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 205,73 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFKV/0002/19 | Rekonštrukcia trafostanice | Školský internát | 00607291 | HESIA, spol. s r.o. | 35748401 | 52 719,00 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0110/19 | Objednávame si u Vás pranie bielizne (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 335,02 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0124/19 | odpojenie TS 583 | Školský internát | 00607291 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 187,62 € | 16.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | rekonštrukcia ubytovacích buniek | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 30 362,72 € | 15.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | materiál a náradie na údržbu budov pre obe pracoviská ŠI | Školský internát | 00607291 | BAUHAUS odborné centrum pre dieľňu, dom a záhradu k.s. | 47794437 | 1 900,25 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2020 | Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Iné | 0,00 € | 13.12.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 13.12.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva |
| DFPC/0155/19 | Poplatok za telefón 11/2019 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,93 € | 12.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | Poplatok za telefón 11/2019 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 48,88 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | Poplatok za TV a internet 12/2019 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0109/19 | Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky dodanie tovaru, materiálu a náradia na údržbu budov pre obe pracoviská ŠI. | Školský internát | 00607291 | BAUHAUS odborné centrum pre dieľňu, dom a záhradu k.s. | 47794437 | 1 900,25 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0150/19 | ZFA Plyn SA 11/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -2 303,94 € | 10.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | kanc. potreby a ostatný kanc. sortiment pre obe pracoviská ŠI | Školský internát | 00607291 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 261,52 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 150,58 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0154/19 | vývoz veľkokapacitného kontajneru (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 252,00 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | 6 kg práškový hasiaci prístroj | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 26,40 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | Kontrola hasiacich prístrojov Saratovská | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 422,98 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0151/19 | Kontrola EPS 12/2019 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra |