Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0144/20 | dopravné zrkadlo 40x60cm (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | ESAT, s. r. o. | 44210531 | 64,90 € | 19.11.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0145/20 | prezutie zimných pneumatík (ŠI - EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 28,00 € | 19.11.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | Poplatok za TV a internet Tr. 11/2020 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 19.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0102/20 | Objednávame si u Vás dopravné zrkadlo 40x60cm (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | ESAT, s. r. o. | 44210531 | 64,90 € | 19.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0143/20 | Poplatok za TV a internet 11/2020 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 18.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0101/20 | Objednávame si u Vás prezutie zimných pneumatík (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 28,00 € | 18.11.2020 | 27.11.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0141/20 | Plyn SA 12/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 635,00 € | 10.11.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0142/20 | Poplatok za telefón 10/2020 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,87 € | 10.11.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | Poplatok za telefón 10/2020 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,65 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | Výmena podlahovej krytiny vrátane súvisiacich prác/demontáž starého PVC, brúsenie betónu, penetrácia podlahy, montáž Nivelitu, dodanie a montáž nového PVC s olištovaním/ | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 4 478,40 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0140/20 | revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu - hydranty (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 526,68 € | 10.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0138/20 | Plyn SA 10/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 443,48 € | 06.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0139/20 | FA plyn SA 11/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 06.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | ŠI Trnavská, elektrina 10/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 299,17 € | 05.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0137/20 | Dodávka elektriny ŠI SA 10/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 827,94 € | 05.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 319,81 € | 05.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0136/20 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 10/2020 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 062,30 € | 05.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0132/20 | preventívna deratizácia v našom objekte - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 180,00 € | 05.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0134/20 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 28. 10. 2020 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 05.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0133/20 | Servis výťahov 2020/10 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 05.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra |