Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0069/20 | Objednávame si u Vás na základe CP č. 0382020 zo dňa 2.9.2020 opravu kanalizač.potrubia v bunke č.314 (havária) v budove EP - ŠI, Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 1 584,00 € | 03.09.2020 | 17.09.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0074/20 | el.energia 8/2020 TR | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 175,60 € | 02.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0114/20 | poplatky za telefón SA 8/2020 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 51,48 € | 02.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | poplatky za telefón TR 8/2020 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,43 € | 02.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0108/20 | paušál servis výťahov 8/20 SA | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 02.09.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | lektorská činnosť | Školský internát | 00607291 | Ing. Bronislava Švehláková-mediátor | 42170788 | 120,00 € | 02.09.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0110/20 | vodné,stočné 8/2020 SA | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 656,44 € | 02.09.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0111/20 | vodné,stočné 7/2020 SA | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 352,54 € | 02.09.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0109/20 | plyn 9/2020 SA | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 01.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0107/20 | dezinf.prostriedky SA | Školský internát | 00607291 | Ján Haliena LIGHTS | 10962379 | 189,80 € | 28.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | dezinf.prostriedky TR | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 182,99 € | 28.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0068/20 | Objednávame si u Vás dezinf.prostriedky a potreby - COVID 19 (SAVO, rukavice, rúška). | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 182,99 € | 28.08.2020 | 09.09.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0068/20 | Germicídne žiariče PROLUX | Školský internát | 00607291 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 5 370,00 € | 26.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0067/20 | Germicídny žiarič PROLUX G 72WA/SPH02-8ks, Germicídny žiarič PROLUX M72WA-3ks | Školský internát | 00607291 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 5 370,00 € | 26.08.2020 | 04.09.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0106/20 | zneškodnenie odpadu SA | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 25.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | dezinf.prostriedky TR | Školský internát | 00607291 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 478,00 € | 25.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | hyg.potreby TR | Školský internát | 00607291 | Legs spol. s r.o. | 36762474 | 83,50 € | 25.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0066/20 | Rukavice jednorázové polyetylénové 100ks/bal - 100bal. | Školský internát | 00607291 | Legs spol. s r.o. | 36762474 | 83,50 € | 25.08.2020 | 28.08.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0069/20 | gastrolístky | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 900,00 € | 24.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0065/20 | Stravné kupóny | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 900,00 € | 24.08.2020 | 28.08.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka |