Zverejňovanie dokumentov Školský internát

Trnavská cesta 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4132

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0126/19 skúška ochranných a pracovných pomôcok Školský internát 00607291 ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s. r. o. 35799668 117,60 € 27.11.2019 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0125/19 skúška ochranných a pracovných pomôcok Školský internát 00607291 ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s. r. o. 35799668 419,04 € 27.11.2019 19.12.2019 Faktúra
VO/0102/19 Objednávame si u Vás vývoz veľkokapacitného kontajneru (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 252,00 € 26.11.2019 09.12.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0111/19 Kontrola/revízia/hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu/hydrant/ ŠI Trnavská Školský internát 00607291 Jaroslav Juráček 33508313 293,28 € 26.11.2019 15.12.2019 Faktúra
VO/0100/19 Objednávame si u Vás dezinsekciu 4 buniek č. 520, 526, 620, 713(ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 INSEKTPOL spol.s r.o. 17311411 120,00 € 22.11.2019 02.12.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0101/19 Objednávame si u Vás: 1x pulz.vidl.zdroj, 1x mont.podložka pre kamery, 1x vonk.kamera, 1x transmiter s konektorom (ŠI-EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 Q4 Security s. r. o. 17337569 69,80 € 22.11.2019 02.12.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0109/19 Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2019,4.splátka Školský internát 00607291 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 -265,44 € 22.11.2019 15.12.2019 Faktúra
DFBV/0110/19 1x pulz.vidl.zdroj, 1x mont.podložka pre kamery, 1x vonk.kamera, 1x transmiter s konektorom SA Školský internát 00607291 Q4 Security s. r. o. 17337569 69,80 € 22.11.2019 06.12.2019 Faktúra
VO/0099/19 Objednávame tonery k tlačiarňam na základe CP CANON I-SENSYS LBP 6030-/10ks/, BROTHER MFC L-2700DW-/5ks/, HP LASER JET PRO M227sdn-/6ks/, OKI MC 853DN-čierny/4ks/, cyan/1ks/, magenta/1ks/, yellow/1ks/ a valec k tlačiarni BROTHER MFC L-2700DW-/1ks/ Školský internát 00607291 Comert, s.r.o 17318793 929,39 € 21.11.2019 02.12.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0107/19 tonery k tlačiarňam na základe CP Školský internát 00607291 Comert, s.r.o 17318793 929,39 € 21.11.2019 15.12.2019 Faktúra
VO/0098/19 Objednávame si u Vás periodickú skúšku ochranných a pracovných pomôcok pre elektrotechn. - povinná výbava TS a nákup nových ochr. a prac. pomôcok (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s. r. o. 35799668 536,64 € 20.11.2019 02.12.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0097/19 Objednávame si u Vás: 2 x tlačiareň HP Laser Jet Pro M227sdn (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 ALZA.sk s.r.o. 36562939 458,40 € 19.11.2019 28.11.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0096/19 Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 254,50 € 19.11.2019 28.11.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0108/19 Objednávame si u Vás: 2 x tlačiareň HP Laser Jet Pro M227sdn (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA) Školský internát 00607291 Alza.sk Bratislava 2, elektronic. obchod Centrála Bratislava, 36562939 458,40 € 19.11.2019 28.11.2019 Faktúra
VO/0095/19 Objednávame si u Vás na základe CP: Rekonštrukcia (oprava) ubyt.buniek v budove ŠI - EP Saratovská 26, BA. Školský internát 00607291 Thermklima, s.r.o. 50958615 30 362,72 € 13.11.2019 28.11.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFPC/0143/19 Kontrola EPS 11/2019 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 13.11.2019 25.11.2019 Faktúra
DFPC/0144/19 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 01. 11. 2019 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 64,28 € 13.11.2019 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0104/19 ŠI Trnavská, elektrina 10/2019 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 441,60 € 12.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFBV/0105/19 Poplatok za TV a internet 11/2019 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 69,44 € 12.11.2019 28.11.2019 Faktúra
DFPC/0142/19 Kontrola EPS IV. Q 2019 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 217,27 € 12.11.2019 25.11.2019 Faktúra