Zverejňovanie dokumentov Školský internát

Trnavská cesta 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4123

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0030/20 Paplón a vakúš-70ks, Set obliečka na vankúš a paplón-180ks. Školský internát 00607291 KORAKO plus, s. r. o. 43959954 5 526,00 € 30.03.2020 06.04.2020 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFPC/0036/20 Zmesná chemikália RS 201, 10 litrov (ŠI - EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 EARTH RESOURCES, s.r.o. 31359451 131,04 € 24.03.2020 15.04.2020 Faktúra
DFBV/0025/20 Uterák-200ks, Toaletný papier-300ks, Rúško-250ks, Rukavice jednorázové latex-12bal. Školský internát 00607291 KORAKO plus, s. r. o. 43959954 2 503,20 € 23.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFBV/0026/20 Set paplón a vankúš-110ks, Plachta-180ks Školský internát 00607291 KORAKO plus, s. r. o. 43959954 4 842,00 € 23.03.2020 01.04.2020 Faktúra
VO/0026/20 Objednávame si u Vás zmesnú chemikáliu RS201 - 10L (ŠI - EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 EARTH RESOURCES, s.r.o. 31359451 131,04 € 23.03.2020 06.04.2020 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0029/20 Tlačivá Školský internát 00607291 ŠEVT,a.s. 31331131 406,00 € 23.03.2020 06.04.2020 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0028/20 Pranie bielizne Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 186,43 € 23.03.2020 06.04.2020 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0027/20 Set paplón a vankúš-110ks, Plachta-180ks Školský internát 00607291 KORAKO plus, s. r. o. 43959954 4 842,00 € 23.03.2020 30.03.2020 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFPC/0035/20 ZA Plyn SA 04/2020 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 3 550,00 € 20.03.2020 09.04.2020 Faktúra
DFPC/0034/20 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 28. 02. 2020 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 64,28 € 18.03.2020 28.03.2020 Faktúra
DFBV/0024/20 Poplatok za TV a internet Tr. 03/2020 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 69,44 € 18.03.2020 28.03.2020 Faktúra
VO/0025/20 Uterák-200ks, Toaletný papier-300ks, Rúško-250ks, Rukavice jednorázové latex-12bal. Školský internát 00607291 KORAKO plus, s. r. o. 43959954 2 503,20 € 18.03.2020 30.03.2020 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
DFPC/0032/20 FA plyn SA 03/2020 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 4,00 € 16.03.2020 02.05.2020 Faktúra
DFPC/0030/20 Poplatok za TV a internet 03/2020 SA Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 45,40 € 16.03.2020 28.03.2020 Faktúra
DFPC/0031/20 Dodávka vody, stočné zrážková voda 02/2020 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 271,02 € 16.03.2020 28.03.2020 Faktúra
DFPC/0033/20 Plyn SA 02/2020 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 5 819,40 € 16.03.2020 25.03.2020 Faktúra
VO/0024/20 Dodávka a montáž dvojskla 4-16-4, 24mm Školský internát 00607291 STAVREM PLUS 35794542 48,00 € 13.03.2020 23.03.2020 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0023/20 Dezinfekčné prostriedky /Hygienic3000 10kg-1ks, Hygienic DES FORTE 0,9kg-12ks/ Školský internát 00607291 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 117,19 € 11.03.2020 01.04.2020 Faktúra
VO/0023/20 Objednávame si u Vás vývoz veľkokapacitného kontajneru (ŠI - EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 252,00 € 11.03.2020 23.03.2020 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFPC/0029/20 Kontrola EPS 03/2020 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 10.03.2020 25.03.2020 Faktúra