Zverejňovanie dokumentov Školský internát

Trnavská cesta 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4123

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0084/20 el.energia 6/2020 SA Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 1 264,75 € 07.07.2020 24.07.2020 Faktúra
DFPC/0085/20 pranie bielizne SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 413,75 € 05.07.2020 24.07.2020 Faktúra
DFPC/0086/20 vodné,stočné 6/2020 SA Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 338,12 € 02.07.2020 10.08.2020 Faktúra
DFPC/0087/20 plyn 7/2020 SA Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 4,00 € 02.07.2020 24.07.2020 Faktúra
DFBV/0052/20 tonery k tlačiarňam: Canon i-Sensys LBP6030-10ks, OKI MC 853 DN čierny-7ks, Xerox Phaser 3260-1ks, Oki MB 472-2ks, HP LaserJet PRO M227 sdn-12ks Školský internát 00607291 Comert, s.r.o 17318793 691,13 € 01.07.2020 03.08.2020 Faktúra
VO/0052/20 Objednávame tonery k tlačiarňam: Canon i-Sensys LBP6030-10ks, OKI MC 853 DN čierny-7ks, Xerox Phaser 3260-1ks, Oki MB 472-2ks, HP LaserJet PRO M227 sdn-12ks Školský internát 00607291 Comert, s.r.o 17318793 691,13 € 30.06.2020 03.07.2020 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0051/20 Tlačiareň HP laserJet Pro M227 sdn Školský internát 00607291 ELEKTROSPED a.s. 35765038 225,90 € 29.06.2020 04.07.2020 Faktúra
VO/0051/20 Tlačiareň HP laserJet Pro M227 sdn Školský internát 00607291 ELEKTROSPED a.s. 35765038 225,90 € 29.06.2020 03.07.2020 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0050/20 Dodávka a montáž dvojskla 4-16-4, 24mm Školský internát 00607291 STAVREM PLUS 35794542 100,80 € 26.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFBV/0049/20 Čistiace prostriedky a potreby k upratovaniu (ŠI - EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 753,60 € 26.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFPC/0082/20 Servis výťahov 2020/06 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 127,33 € 26.06.2020 03.07.2020 Faktúra
DFBV/0046/20 Kancelárske potreby (ŠI - EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 REGINA - Ing. Pavol Regina 11636653 580,74 € 24.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFBV/0048/20 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie Školský internát 00607291 Vema, s.r.o. 31355374 59,76 € 24.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFBV/0047/20 Materiál na prevádzku údržby. Školský internát 00607291 HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 191,63 € 24.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFBV/0045/20 Čistiace prostriedky a potreby k upratovaniu (ŠI - EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 306,65 € 24.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFPC/0081/20 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 09. 06. 2020 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 65,15 € 24.06.2020 03.07.2020 Faktúra
DFPC/0080/20 Kancelárske potreby (ŠI - EP Saratovská 26, BA) Školský internát 00607291 REGINA - Ing. Pavol Regina 11636653 554,38 € 24.06.2020 01.07.2020 Faktúra
VO/0050/20 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a potreby k upratovaniu (ŠI - EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 753,60 € 24.06.2020 03.07.2020 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0049/20 Objednávame si u Vás kancelárske potreby (ŠI - EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 REGINA - Ing. Pavol Regina 11636653 554,38 € 24.06.2020 03.07.2020 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0048/20 Objednávame si u Vás materiál na prevádzku údržby Školský internát 00607291 HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 191,63 € 24.06.2020 03.07.2020 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka