Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4353
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/21 | Poplatok za telefón 2021/03 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,34 € | 08.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0031/21 | FA plyn SA 2021/04 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 06.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0030/21 | Servis výťahov 2021/03 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 01.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0029/21 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/03 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 429,67 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0028/21 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 10. 03. 2021 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 25.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0027/21 | Poplatok za TV a internet 2021/03 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 23.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0026/21 | Kontrola EPS 2021/03 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 23.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | Servisné práce na EZS /výmena akum. v EZS, skúška ESZ/ v objekte ŠI Trnavská cesta 2, BA | Školský internát | 00607291 | SKOM, spol.s.r.o | 35841630 | 61,37 € | 22.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | Poplatok za TV a internet Tr. 03/2021 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 12.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0025/21 | Poplatok za telefón 2021/02 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 49,69 € | 12.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | Poplatok za telefón 2021/02 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 40,33 € | 11.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | ŠI Trnavská, elektrina 02/2021 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 145,97 € | 08.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0023/21 | Plyn SA 2021/02 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 608,34 € | 08.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0024/21 | Dodávka elektriny ŠI SA 2021/02 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 530,37 € | 08.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0021/21 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 18. 02. 2021 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 04.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | Lokalizácia úniku vody a následne opravu vod.potrubia (havarijný stav) v budove ŠI - EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 1 145,00 € | 02.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0022/21 | FA plyn SA 2021/03 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 02.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | Odborný seminár ONLINE: Povinnosti verejných obstarávateľov v súvislosti so Súhrnnými správami. | Školský internát | 00607291 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 79,00 € | 02.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0020/21 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/02 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 531,61 € | 01.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0010/21 | Servisné práce na EZS /výmena akum. v EZS, skúška ESZ/ v objekte ŠI Trnavská cesta 2, BA | Školský internát | 00607291 | SKOM, spol.s.r.o | 35841630 | 61,37 € | 01.03.2021 | 23.03.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka |