Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4353
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0055/21 | Plyn SA 2021/05 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 148,66 € | 08.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0056/21 | Poplatok za telefón 2021/05 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,98 € | 08.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | Poplatok za TV a internet Tr. 06/2021 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 07.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | Výmena ističov v rozvod. skriniach v budove ŠI - EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | S.H.E. s. r. o. | 52372685 | 4 970,40 € | 07.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0054/21 | Dodávka elektriny ŠI SA 2021/05 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 806,25 € | 07.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | ŠI Trnavská, elektrina 05/2021 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 284,47 € | 07.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0053/21 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 118,33 € | 07.06.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0025/21 | Školské tlačivá na šk. rok 2021/22 | Školský internát | 00607291 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 230,00 € | 07.06.2021 | 17.06.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb | Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb | Školský internát | 00607291 | Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942436 | Iné | 0,00 € | 05.06.2021 | 06.06.2021 | 07.06.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| DFPC/0057/21 | FA plyn SA 2021/05 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 02.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0052/21 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/05 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 975,33 € | 02.06.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0050/21 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 21. 05. 2021 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 01.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0051/21 | Servis výťahov 2021/05 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 114,53 € | 01.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0024/21 | Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 192,94 € | 01.06.2021 | 11.06.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0023/21 | Objednávame si na základe Vašej CP výmenu ističov v rozvod.skriniach v budove ŠI - EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | S.H.E. s. r. o. | 52372685 | 4 970,40 € | 01.06.2021 | 11.06.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0036/21 | záves na jogu 1 ks | Školský internát | 00607291 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | -46,20 € | 31.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0049/21 | Preventívna dezinsekcia v našom objekte - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 72,00 € | 28.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | CAMPIONE set.- kr.r., MASTER SET 2, Brankárske rukavice | Školský internát | 00607291 | Martin Jadrníček-Jadberg | 46306609 | 435,40 € | 27.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0022/21 | Objednávame si na základe Vašej CP opravu rúr - strešných žľabov na odvod dažďovej vody na budove energobloku v našom areáli ŠI - EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | ELINSS, s. r. o. | 44899831 | 5 828,16 € | 26.05.2021 | 07.06.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0048/21 | Mesačná kontrola EPS 2021/05, Štvrťročná kontrola EPS : II štvrťrok, výmena akumulátora | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 326,21 € | 19.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra |