Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4353
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/21 | ŠI Trnavská, elektrina 08/2021 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 213,89 € | 08.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | Poplatok za telefón 2021/08 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 37,93 € | 08.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0094/21 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 404,71 € | 08.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0090/21 | Ventilačná turbína LOMANCO BIB 14 - 3ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Stavebniny DEK s. r. o. | 43821103 | 460,80 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0089/21 | Dodávka elektriny ŠI SA 2021/08 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 327,60 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0091/21 | Plyn SA 2021/08 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 1 827,22 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0092/21 | FA plyn SA 2021/09 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0093/21 | Poplatok za telefón 2021/08 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,51 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0052/21 | Objednávame si u Vás ventilačnú turbínu LOMANCO BIB 14 - 3ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Stavebniny DEK s. r. o. | 43821103 | 460,80 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0088/21 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 25. 08. 2021 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 02.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0086/21 | Servis výťahov 2021/08 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 114,53 € | 02.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0087/21 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/08 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 688,45 € | 02.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | Maľovanie a oprava vnútorných omietok internátu. | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 32 390,21 € | 31.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0051/21 | Upratovacie a sťahovacie práce. | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 5 822,50 € | 27.08.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0067/21 | Kuch.utierky - 50ks, lôžkoviny (vankúš, paplón) - 50/50ks, posteľ. bielizeň (obliečky) - 150ks, deky - 30ks (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Ľubomír Lindák - LINTEX | 32963131 | 3 016,80 € | 25.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | Maľovanie a oprava vnútorných omietok internátu. | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 20 326,37 € | 24.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | Elektronická licencia Microsoft Office 2019 Pro-20ks, Elektronická licencia Windows 10 Pro-12ks. | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 538,80 € | 24.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | Domena - najinternat.sk /.sk doména/ | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 31,68 € | 24.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | Elektronická licencia Microsoft Office 2019 Pro-20ks, Elektronická licencia Windows 10 Pro-12ks. | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 72,00 € | 24.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | Plastový úložný box 32L s vekom - počet 70ks (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | JYSK s. r. o. | 35974133 | 490,00 € | 24.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra |