Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4598
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0018/22 | Objednávame si:práčka Electrolux 1ks,rýchl.kanvica ORAVA 8ks,predlž.kábel3m 3ks,predlž.kábel5m 6ks,skartovačka HAMA 1ks,schodíky M.A.T. 1ks,tužk.batérieAAA 2bal.,tužk.batérieAA 20bal.,batérie LR14 10bal.,rozbočka EMOS okrúhla 2ks,rozbočka EMOS guľatá 3ks,bubn.predlžovačka SOLIGHT 1ks,zvin.meter EXTOL 2ks,stojan.ventilátor SENCOR 2ks,mikr.rúra MORA 5ks,mikrosystém JVC 2ks,toustovač ETA 6ks,repreduktory TRUST 2ks,bezdotyk.teplomer 2ks,baterka GP LED 5ks,myš k PC GENIUS 3ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 646,46 € | 25.03.2022 | 07.04.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0029/22 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 18. 03. 2022 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0015/22 | Vypracovávanie VV, orientačných rozpočtov - Komplexná oprava kúpeľní v neopravovaných ubyt. bunkách /EP Saratovská/ 62 hod. -Výmena PVC krytiny v neopravených izbách+kabinet+posiľňovni /EP Saratovská/ 18 hod. -Výmena PVC krytiny v neopravených izbách a spoločných priestoroch /ŠI Trnavská/ 12 hod. -Výmena sanity v 70 miestnostiach /ŠI Trnavská/ 48 hod. -Maľovanie a oprava vnút. omietok /ŠI Trnavská/ 12 hod. | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 5 472,00 € | 24.03.2022 | 25.04.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0016/22 | Mop Vileda Easy Wring and clean 180ks | Školský internát | 00607291 | MIMONI s.r.o. | 50703129 | 3 753,62 € | 24.03.2022 | 07.04.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0028/22 | Sacia hadička so spätnou klapkou a s košom k dávkovaciemu čerpadlu Plusatron (kotolňa ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 52,57 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | Rýchlovarná kanvica Orava VK-3817A-6ks, Žehlička Tefal FV1710EO-2ks, Odpadkový kôš Donau 14L-13ks, Mikrovlnná rúra MORA MT 120W-2ks, Chladnička BEKO RSNE445E32N-2ks, Stolová lampa Rabalux-20ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 521,75 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0014/22 | Rýchlovarná kanvica Orava VK-3817A-6ks, Žehlička Tefal FV1710EO-2ks, Odpadkový kôš Donau 14L-13ks, Mikrovlnná rúra MORA MT 120W-2ks, Chladnička BEKO RSNE445E32N-2ks, Stolová lampa Rabalux-20ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 521,75 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0018/22 | Karcher vysávač T 10/1 - 3ks, sáčky do vysávača Karcher T 10/1 - 16ks | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 767,81 € | 18.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0026/22 | Poplatok za TV a internet 2022/03 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 18.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0027/22 | Kontrola EPS 2022/03 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 18.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0013/22 | Vysávač Karcher T 10/1 - 3ks, sáčky do vysávača Karcher T 10/1 - 16ks | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 767,81 € | 18.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0017/22 | Daň z nehnuteľností Saratovská 2022 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 29 482,91 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0025/22 | PVC obrusovina - množstvo 90 m (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | IMPOL TRADE | 28569181 | 206,20 € | 14.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0012/22 | Objednávame si u Vás pvc obrusovinu - množstvo 90 m (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | IMPOL TRADE | 28569181 | 206,20 € | 11.03.2022 | 22.03.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0024/22 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 25. 02. 2022 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0022/22 | Poplatok za telefón SA 2022/02 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,47 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0023/22 | Plyn SA 2022/02 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 406,61 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0011/22 | Objednávame si u Vás saciu hadičku so spätnou klapkou a s košom k dávkovaciemu čerpadlu Plusatron (kotolňa ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 52,57 € | 09.03.2022 | 22.03.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0016/22 | Poplatok za TV a internet Tr. 03/2022 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/02 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,05 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra |