Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4353
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0126/21 | kontrola EPS 4.Q SA, Kontrola EPS 11/2021 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 174,46 € | 19.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0100/21 | Digitálne piano+drevený stojan /EP Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | MS-Augustinium, s.r.o. | 47219670 | 439,00 € | 19.11.2021 | 13.12.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0125/21 | Varný termos - 20 litrov | Školský internát | 00607291 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 238,00 € | 18.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0099/21 | Varný termos - 20 litrov | Školský internát | 00607291 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 238,00 € | 18.11.2021 | 30.11.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0109/21 | Rozvádzač Datacom-2ks,Switch TP-LINK-2ks,All In One PC HP 200-4ks,WIFI Access-8ks,myš Genius-6ks,klávesnica-6ks, sieťový kábel Datacom-15ks, konektor-5ks,rádiomagnetofón Hyunday-1ks, atramentová tlačiareň Epson EcoTank-1ks, žehlička ETA-2ks, nástenné hodiny TFA-1ks, video kábel-1ks, redukcia Vention-1ks,pingpongový stôl-1ks,vianočný stromček 120cm-1ks,páková rezačka Aveli-1ks,Video kábel-2ks,redukcia Vention HDMI-1ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 3 359,76 € | 16.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0124/21 | Poplatok za TV a internet 2021/11 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0094/21 | Objednávame si u Vás servisnú prehliadku horákovej jednotky WEISHAUPT v kotolni (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Weishaupt spol. s r. o. | 31605893 | 112,00 € | 16.11.2021 | 13.12.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0093/21 | Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 259,94 € | 16.11.2021 | 30.11.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0098/21 | Rozvádzač Datacom-2ks,Switch TP-LINK-2ks,All In One PC HP 200-4ks,WIFI Access-8ks,myš Genius-6ks,klávesnica-6ks, sieťový kábel Datacom-15ks, konektor-5ks,rádiomagnetofón Hyunday-1ks, atramentová tlačiareň Epson EcoTank-1ks, žehlička ETA-2ks, nástenné hodiny TFA-1ks, video kábel-1ks, redukcia Vention-1ks,pingpongový stôl-1ks,vianočný stromček 120cm-1ks,páková rezačka Aveli-1ks,Video kábel-2ks,redukcia Vention HDMI-1ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 3 359,76 € | 16.11.2021 | 30.11.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0097/21 | Na základe Vašej CP objednávame si u Vás nábytok pre ŠI - posteľ s úložným priestorom a výklopným roštom v počte 24ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 6 000,00 € | 16.11.2021 | 30.11.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0096/21 | Na základe Vašej CP objednávame si u Vás nábytok pre ŠI - stolička v počte 30ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 1 920,00 € | 16.11.2021 | 30.11.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0095/21 | Na základe Vašej CP objednávame si u Vás výmenu PVC podlahovej krytiny vrátane súvisiacich prác na chodbe na 8.poschodí v budove ŠI-EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 5 184,00 € | 16.11.2021 | 30.11.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0123/21 | Pneuservis (prezutie zimných pneumatík) a test akumulátora (batérie) na osob.motor.vozidle Škoda Octavia - BA519RI (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 38,00 € | 12.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0092/21 | Objednávame si u Vás pneuservis (prezutie zimných pneumatík) a test akumulátora (batérie) na osob.motor.vozidle Škoda Octavia - BA519RI (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 38,00 € | 11.11.2021 | 30.11.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0122/21 | Zmesná chemikália RS 201, 15 litrov (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 231,84 € | 10.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 1/2021 k Čiastkovej zmluve o dodávke zemného plynu | Dodatok č. 1/2021 k Čiastkovej zmluve o dodávke zemného plynu | Školský internát | 00607291 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Iné | 0,00 € | 10.11.2021 | 01.01.2022 | 10.11.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| DFPC/0118/21 | Poplatok za telefón 2021/10 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,75 € | 09.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | Poplatok za telefón 2021/10 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,78 € | 09.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | Kontrola-revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu-hydranty /ŠI Trnavská2,BA/. | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 277,32 € | 09.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | Poplatok za TV a internet Tr. 11/2021 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 09.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra |