Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0048/21 | Ventilátor Sencor SFE 3027WH-2ks, Ventilátor Sencor SFN 4047WH stojanový-7ks. | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 224,30 € | 06.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0061/21 | FA plyn SA 2021/07 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 06.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0038/21 | Ventilátor Sencor SFE 3027WH -2ks, ventilátor Sencor SFN 4047WH stojanový -7ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 224,30 € | 06.07.2021 | 22.07.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0047/21 | Vypracovanie výkazu výmer a orientačného rozpočtu na akcie Maľovanie a oprava omietok internátu a Oprava priestorov internátu v dôsledku havárie vodoinštalácie | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 600,00 € | 02.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0062/21 | Servis výťahov 2021/06 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 132,29 € | 01.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| Nájomná zmluva | Nájomná zmluva | Školský internát | 00607291 | NUBIUM, s.r.o. | 47545674 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 01.07.2021 | 09.07.2021 | 08.07.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| DOHODA O UROVNANÍ | DOHODA O UROVNANÍ | Školský internát | 00607291 | Outdoor Media, s.r.o. | 35882158 | Iné | 1 050,00 € | 30.06.2021 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| DOHODA O UROVNANÍ | DOHODA O UROVNANÍ | Školský internát | 00607291 | NUBIUM, s.r.o. | 47545674 | Iné | 200,00 € | 30.06.2021 | 01.07.2021 | 30.06.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 30.06.2021 | 01.07.2021 | 30.06.2023 | 30.06.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0046/21 | 2 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 800,00 € | 29.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0036/21 | Stravné kupóny | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 800,00 € | 29.06.2021 | 12.07.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0037/21 | Objednávame si u Vás preprogramovanie telef.ústredne z dôvodu sfunkčnenia pevnej linky v zborovni na 4.poschodí (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 30,00 € | 29.06.2021 | 12.07.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0060/21 | Oprava a preprogramovanie telefónnej klapky na 4. poschodí SA | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 30,00 € | 26.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0034/21 | Objednávame si u Vás preprogramovanie telef.ústredne z dôvodu sfunkčnenia pevnej linky v zborovni na 4.poschodí (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 30,00 € | 24.06.2021 | 06.07.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0045/21 | Elastický popruh, lopta, bežecký pás, košík, súprava rakiet, činky, súprava ma speedminton | Školský internát | 00607291 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 1 274,59 € | 23.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0033/21 | Objednávame u Vás vypracovanie výkazu výmer a orientačného rozpočtu na akcie Maľovanie a oprava omietok internátu a Oprava priestorov internátu v dôsledku havárie vodoinštalácie. | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 600,00 € | 23.06.2021 | 06.07.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0044/21 | Kontrola telefónov, oprava tel. rozvodov, zapojenie náhradných liniek zo ST a preprogramovanie ústredne. | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 129,16 € | 21.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | výroba, dodanie a montáž skríň | Školský internát | 00607291 | J&T Logistic , s.r.o. | 36687456 | 2 800,00 € | 17.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0059/21 | Kontrola EPS 2021/06 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 17.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0058/21 | Poplatok za TV a internet 2021/07 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 17.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra |