Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4598
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0083/22 | Nábytok pre ŠI - posteľ s úložným priestorom a výklopným roštom - počet 33ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | JA Life s. r. o., r. s. p. | 50670891 | 3 468,90 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | Poplatok za TV a internet Tr. 08/2022 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 09.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/07 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 31,29 € | 09.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0098/22 | Poplatok za telefón SA 2022/07 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,67 € | 09.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | Poplatok za TV a internet Tr. 08/2022 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 09.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/07 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 31,29 € | 09.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0097/22 | Plyn SA 2022/07 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 1 708,24 € | 08.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 88,49 € | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 88,49 € | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | ŠI Trnavská, elektrina 2022/07 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 160,84 € | 04.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0096/22 | Dodávka elektriny ŠI SA 2022/07 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 208,74 € | 04.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0094/22 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 462,92 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0092/22 | FA plyn SA 2022/08 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 02.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0095/22 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/07 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 729,19 € | 02.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0092/22 | FA plyn SA 2022/08 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 02.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0095/22 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/07 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 729,19 € | 02.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0094/22 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 462,92 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0093/22 | Servis výťahov 2022/07 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 118,19 € | 01.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0093/22 | Servis výťahov 2022/07 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 118,19 € | 01.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| 14/2022 Zmluva o Dielo | Oprava kúpeľne v ubytovacej bunke /11xkúpeľňa/ | Školský internát | 00607291 | ELINSS s.r.o. | 44899831 | Stavebné práce, opravárenské práce | 69 359,54 € | 26.07.2022 | 28.07.2022 | 27.07.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva |