Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0096/21 | Na základe Vašej CP objednávame si u Vás nábytok pre ŠI - stolička v počte 30ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 1 920,00 € | 16.11.2021 | 30.11.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0095/21 | Na základe Vašej CP objednávame si u Vás výmenu PVC podlahovej krytiny vrátane súvisiacich prác na chodbe na 8.poschodí v budove ŠI-EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 5 184,00 € | 16.11.2021 | 30.11.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0123/21 | Pneuservis (prezutie zimných pneumatík) a test akumulátora (batérie) na osob.motor.vozidle Škoda Octavia - BA519RI (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 38,00 € | 12.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0092/21 | Objednávame si u Vás pneuservis (prezutie zimných pneumatík) a test akumulátora (batérie) na osob.motor.vozidle Škoda Octavia - BA519RI (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 38,00 € | 11.11.2021 | 30.11.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0122/21 | Zmesná chemikália RS 201, 15 litrov (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 231,84 € | 10.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 1/2021 k Čiastkovej zmluve o dodávke zemného plynu | Dodatok č. 1/2021 k Čiastkovej zmluve o dodávke zemného plynu | Školský internát | 00607291 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Iné | 0,00 € | 10.11.2021 | 01.01.2022 | 10.11.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| DFPC/0118/21 | Poplatok za telefón 2021/10 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,75 € | 09.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | Poplatok za telefón 2021/10 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,78 € | 09.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | Kontrola-revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu-hydranty /ŠI Trnavská2,BA/. | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 277,32 € | 09.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | Poplatok za TV a internet Tr. 11/2021 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 09.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0120/21 | Prečistenie upchatej kanalizácie a následné vytiahnutie splaškov z kanalizačnej šachty (havarijný stav) v našom areáli ŠI - EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 334,32 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0121/21 | Prečistenie upchatej kanalizácie a následné vytiahnutie splaškov z kanalizačnej šachty (havarijný stav) v našom areáli ŠI - EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 464,04 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0119/21 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 304,54 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | Matrace 200x90cm - počet 24ks (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Artline Slovakia, s. r. o. | 46951504 | 2 200,00 € | 08.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | Policový regál 1800x900x400 - počet 26ks (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 138,80 € | 08.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | ŠI Trnavská, elektrina 10/2021 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 445,93 € | 08.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0091/21 | Objednávame si u Vás kontrolu - revíziu has.prístrojov a pož.hydrantov (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 599,16 € | 08.11.2021 | 15.12.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0115/21 | Dodávka elektriny ŠI SA 2021/10 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 271,86 € | 05.11.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0090/21 | Objednávame si u Vás kontrolu-revíziu hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu-hydranty /ŠI Trnavská2,BA/ | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 277,32 € | 05.11.2021 | 18.11.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0088/21 | Objednávame si u Vás policový regál 1800x900x400 - počet 26ks (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 138,80 € | 05.11.2021 | 17.11.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka |