Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0093/22 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 303,24 € | 09.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | Stravné lístky | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | -3 217,50 € | 08.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | Poplatok za TV a internet Tr. 09/2022 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 08.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | Predplatné - Aktualizácie III/2023 - úplné znenia - mzdové, pracovnoprávne a sociálne zákony | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 14,40 € | 08.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/08 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,01 € | 08.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0109/22 | Poplatok za telefón SA 2022/08 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,18 € | 08.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0091/22 | Objednávame si u Vás na základe CP č. 0472022 opravu kanalizač.potrubia v bunkách č. 314 a 414 (havária) v budove ŠI-EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 3 229,20 € | 08.09.2022 | 23.09.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0092/22 | Predplatné - Aktualizácie III/2023 - úplné znenia - mzdové, pracovnoprávne a sociálne zákony | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 14,40 € | 08.09.2022 | 23.09.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0108/22 | Dodávka elektriny ŠI SA 2022/08 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 203,30 € | 06.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | ŠI Trnavská, elektrina 2022/08 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 159,28 € | 06.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | Stavebný dozor pri rekonštrukčných prácach v budove školského internátu na EP Saratovská 26/B Bratislava, počas mesiaca august, na základe cenovej ponuky. | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 468,00 € | 05.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0107/22 | FA plyn SA 2022/09 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 02.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0106/22 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/08 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 474,95 € | 02.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0105/22 | Servis výťahov 2022/08 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 118,19 € | 31.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | Kompletná dokumentácia ku GDPR | Školský internát | 00607291 | JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 899,00 € | 30.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0089/22 | Stavebný dozor pri rekonštrukčných prácach v budove školského internátu na EP Saratovská 26/B Bratislava, v mesiaci september 2022. Výkon stavebného dozoru: 30eur/hod. + DPH za 33 hod. | Školský internát | 00607291 | STAVRO - Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 1 188,00 € | 26.08.2022 | 13.09.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0090/22 | Kompletná dokumentácia ku GDPR | Školský internát | 00607291 | JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 899,00 € | 26.08.2022 | 08.09.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0085/22 | Odborný mesačník - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále - ročník 2023 /č. 1 až 12/ | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 80,00 € | 25.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | 3 000 ks gastrolístkov á 4,80 | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 14 407,14 € | 23.08.2022 | 28.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0104/22 | Odstránenie závad - demontáž dovierača a montáž samozatvárača na výťahu - pravý (500kg) (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 199,20 € | 23.08.2022 | 28.08.2022 | Faktúra |