Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0143/21 | Dodávka elektriny ŠI SA 2021/12 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 907,05 € | 05.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0142/21 | Servis výťahov 2021/12 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 128,93 € | 03.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0001/22 | Predplatné publikácií edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2022 | Školský internát | 00607291 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 66,00 € | 03.01.2022 | 19.01.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0141/21 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/12 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 589,46 € | 01.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | Poplatok za TV a internet Tr. | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 26.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 288,00 € | 23.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0138/21 | Kronika A4, 200strán, modrá /EP Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | FORK, s.r.o. | 44311061 | 16,00 € | 22.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | Oprava (výmena) odpadovej rúry v bunke č. 309 - havarijný stav (ŠI - EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 744,00 € | 21.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | Odb.prehliadka a skúška plyn. a tlak. zariadení v kotolni (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | REVIT-NITRA s. r. o. | 36364967 | 918,00 € | 21.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | 4 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 15 600,00 € | 21.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | Žiarovka do germicídnej lampy 36W - PROLUX | Školský internát | 00607291 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 700,00 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0120/21 | Kronika A4,200strán modrá /EP Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | FORK, s.r.o. | 44311061 | 16,00 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0117/21 | Stravovacie poukážky | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 15 600,00 € | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0116/21 | Žiarovka do germicídnej lampy 36W - PROLUX | Školský internát | 00607291 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 700,00 € | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0118/21 | Materiál na krúžok Esteticko-kreatívny /EP Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | Kvetinárstvo IRIS-Jaroslava Štefkovičová | 43181856 | 151,74 € | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0115/21 | Objednávame si u Vás opravu (výmenu) odpadovej rúry v bunke č. 309 - havarijný stav (ŠI - EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 744,00 € | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0119/21 | Objednávame si u Vás odb.prehliadku a skúšku plyn. a tlak. zariadení v kotolni (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | REVIT-NITRA s. r. o. | 36364967 | 918,00 € | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0140/21 | Poplatok za TV a internet 2021/12 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 16.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | Dezinfekčná veža - 2ks, farba čierna | Školský internát | 00607291 | Ján Haliena LIGHTS | 10962379 | 227,70 € | 16.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | ŠI Trnavská, elektrina 11/2021 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 425,75 € | 16.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra |