Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0011/22 | Plyn SA 2022/01 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 700,16 € | 10.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0009/22 | Poplatok za telefón SA 2022/01 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,32 € | 10.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | ŠI Trnavská, elektrina 2022/01 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 387,01 € | 10.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | Poplatok za TV a internet Tr. 02/2022 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 10.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/01 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,10 € | 10.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 160,80 € | 10.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| Dodatok k zmluve č. 1613 | Dodatok k zmluve č. 1613 | Školský internát | 00607291 | BARYT s.r.o. | 35792175 | Iné | 0,00 € | 08.02.2022 | 09.02.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| Dodatok č. 10 ku Kúpnej zmluve zo dňa 31.5.2013 | Dodatok č. 10 ku Kúpnej zmluve zo dňa 31.5.2013 | Školský internát | 00607291 | HÍLEK a spol. a.s. | 36239542 | Iné | 0,00 € | 04.02.2022 | 05.02.2022 | 04.02.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| Dodatok č. 19 ku Kúpnej zmluve DOD/412/4026/99 zo dňa 1.7.1999 | Dodatok č. 19 ku Kúpnej zmluve DOD/412/4026/99 zo dňa 1.7.1999 | Školský internát | 00607291 | HOMEBYT s.r.o. | 35795182 | Iné | 0,00 € | 04.02.2022 | 05.02.2022 | 04.02.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| DFPC/0005/22 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/01 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 412,87 € | 02.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0007/22 | Kontrola EPS 2022/01 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 02.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0006/22 | FA plyn SA 2022/02 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 02.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0008/22 | Servis výťahov 2022/01 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 114,53 € | 02.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | Ročné predplatné ŠKOLA 2022 - 6 čísiel | Školský internát | 00607291 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. -Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 26,00 € | 01.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0008/22 | Ročné predplatné ŠKOLA 2022 - 6 čísiel | Školský internát | 00607291 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. -Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 26,00 € | 01.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0007/22 | Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 160,80 € | 01.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0006/22 | Objednávame si u Vás magnetky (bal. 20 ks) v počte 2ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ARTMIE, spol. s r. o. | 36731684 | 6,17 € | 01.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0005/22 | Na základe Vašej CP objednávame si u Vás opravu kanalizačného potrubia - havarijný stav na 1.a 2.posch. budovy ŠI - EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 500,00 € | 31.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0007/22 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2022,1.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 326,74 € | 26.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | Stravné lístky | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | -42,60 € | 26.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra |