Zverejňovanie dokumentov Školský internát

Trnavská cesta 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4123

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0029/22 Mop Vileda Easy Wring and clean Školský internát 00607291 MIMONI s.r.o. 50703129 16,20 € 22.04.2022 06.05.2022 Faktúra
VO/0032/22 Stravné kupóny Školský internát 00607291 Up Déjeuner s.r.o. 53528654 9 000,00 € 22.04.2022 02.05.2022 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0028/22 Kancelárske potreby /ŠI Trnavská/ Školský internát 00607291 REGINA - Ing. Pavol Regina 11636653 889,66 € 21.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFPC/0045/22 PVC obrusovina - množstvo 40 m (ŠI - EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 IMPOL TRADE 28569181 135,20 € 21.04.2022 29.04.2022 Faktúra
DFPC/0046/22 Farebné guľôčkové pero Nash s farebným úchopom a potlačou - 300ks Školský internát 00607291 CreoCom, s.r.o. 36691836 142,68 € 21.04.2022 29.04.2022 Faktúra
DFPC/0044/22 revízia komínov SA Školský internát 00607291 Inczédi Ľudovít 14062623 60,00 € 21.04.2022 29.04.2022 Faktúra
VO/0030/22 Objednávame si u Vás pvc obrusovinu - množstvo 40m (ŠI -EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 IMPOL TRADE 28569181 135,20 € 21.04.2022 02.05.2022 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0031/22 Farebné guľôčkové pero Nash s farebným úchopom a potlačou - 300ks Školský internát 00607291 CreoCom, s.r.o. 36691836 142,68 € 21.04.2022 02.05.2022 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFPC/0043/22 Kancelárske potreby (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 REGINA - Ing. Pavol Regina 11636653 1 032,46 € 20.04.2022 29.04.2022 Faktúra
DFPC/0042/22 Poplatok za TV a internet 2022/04 SA Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 45,40 € 19.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFPC/0041/22 Kôš VECA 26l s poklopom v počte 115ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 KAMIKO-HYGIENE s. r. o. 45965340 1 116,41 € 19.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0027/22 Objednávame si u Vás služby pneuservisu - prezutie letných pneumatík na osob.vozidle Škoda Octavia Školský internát 00607291 SERVIS S CAR, s. r. o. 35930781 28,00 € 12.04.2022 24.04.2022 Faktúra
VO/0029/22 Objednávame si u Vás služby pneuservisu - prezutie letných pneumatík na osob.vozidle Škoda Octavia, EČ: BA519RI. Školský internát 00607291 SERVIS S CAR, s. r. o. 35930781 28,00 € 12.04.2022 27.04.2022 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFPC/0039/22 Poplatok za telefón SA 2022/03 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 56,11 € 11.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFPC/0040/22 pranie bielizne SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 367,51 € 11.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DFBV/0025/22 Poplatok za telefón Trnavská 2022/03 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 36,46 € 11.04.2022 24.04.2022 Faktúra
DFBV/0026/22 Pranie bielizne pre ŠI Trnavská Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 160,80 € 11.04.2022 24.04.2022 Faktúra
VO/0028/22 Kancelárske potreby /ŠI Trnavská/ Školský internát 00607291 REGINA - Ing. Pavol Regina 11636653 889,66 € 11.04.2022 27.04.2022 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0027/22 Objednávame si u Vás kancelárske potreby (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 REGINA - Ing. Pavol Regina 11636653 1 032,46 € 11.04.2022 27.04.2022 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0026/22 Kontrola telefónnych rozvodov, premeranie a oprava spojov v pôvodnom stúpačkovom kábli, kontrola telefónnej ústredne, inštalácia a naprogramovanie náhradnej tel. ústredne, testovanie prerušovania hovorov, konzultácia so Slovak Telekom, výmena stúpačkového telefónneho kábla-10 párov, zapojenie tel. liniek v objekte a otestovanie funkčnosti. Školský internát 00607291 Ing. Miloš Gregorovič 11813351 1 710,00 € 08.04.2022 27.04.2022 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka