Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0068/22 | Objednávame si u Vás: ventilačná turbína LOMANCO BIB 14 - počet 5ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Stavebniny DEK s. r. o. | 43821103 | 816,00 € | 13.06.2022 | 22.06.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0067/22 | Router TP-LINK TLF470T 1ks, predlž.kábel 2m 1ks, predlž.kábel 3m 1ks, predlž.kábel 5m 1ks, rozbočovač 3ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 67,29 € | 13.06.2022 | 22.06.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFKV/0001/22 | Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek v počte 4ks - miestnosť č.421,817,818,vrátnica (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | AAA Midea s. r. o. | 47642343 | 11 913,60 € | 10.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0068/22 | Poplatok za telefón SA 2022/05 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,39 € | 10.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | Poradca 13 čísel mesačníka | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 88,00 € | 10.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0067/22 | Diaľkové ovládanie dvojkanálové RK-2K (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 34,80 € | 10.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0066/22 | Panel ventilátorov a termostatov do RACK skríň (počet 2/2ks). | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 156,00 € | 10.06.2022 | 07.07.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0064/22 | Na základe Vašej CP, objednávame si u Vás výmenu PVC krytiny v priestoroch budovy ŠI Trnavská cesta 2, BA a jeho elokovaného pracoviska Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 24 096,75 € | 10.06.2022 | 22.06.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0065/22 | Poradca 2023 - 13 čísel mesačníka /predplatné/ | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 88,00 € | 10.06.2022 | 22.06.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0063/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/05 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,49 € | 09.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | Poplatok za TV a internet Tr. 06/2022 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 09.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0066/22 | Plyn SA 2022/05 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 145,86 € | 09.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | Vypracovávanie VV, orientačných rozpočtov - Komplexná oprava kúpeľní-Výmena PVC krytiny v neopravených izbách+kabinet+posiľňovni-ŠI Trnavská/ 48 hod.- Maľovanie a oprava vnút. omietok | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 5 472,00 € | 09.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 284,39 € | 09.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 13/2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000475198/8180, IBAN SK67 8180 0000 0070 0047 5198 | 13/2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000475198/8180, IBAN SK67 8180 0000 0070 0047 5198 | Školský internát | 00607291 | ŠTÁTNA POKLADNICA | 36065340 | Iné | 0,00 € | 09.06.2022 | 15.06.2022 | 14.06.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| 12/2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000475171/8180, IBAN SK20 8180 0000 0070 0047 5171 | 12/2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000475171/8180, IBAN SK20 8180 0000 0070 0047 5171 | Školský internát | 00607291 | ŠTÁTNA POKLADNICA | 36065340 | Iné | 0,00 € | 09.06.2022 | 15.06.2022 | 14.06.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| 11/2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000475163/8180, IBAN SK42 8180 0000 0070 0047 5163 | 11/2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000475163/8180, IBAN SK42 8180 0000 0070 0047 5163 | Školský internát | 00607291 | ŠTÁTNA POKLADNICA | 36065340 | Iné | 0,00 € | 09.06.2022 | 15.06.2022 | 14.06.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| 10/2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000475147/8180, IBAN SK86 8180 0000 0070 0047 5147 | 10/2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000475147/8180, IBAN SK86 8180 0000 0070 0047 5147 | Školský internát | 00607291 | ŠTÁTNA POKLADNICA | 36065340 | Iné | 0,00 € | 09.06.2022 | 15.06.2022 | 14.06.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0056/22 | ŠI Trnavská, elektrina 2022/05 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 392,38 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0065/22 | Dodávka elektriny ŠI SA 2022/05 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 739,59 € | 06.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra |