Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0094/22 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 462,92 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0092/22 | FA plyn SA 2022/08 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 02.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0095/22 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/07 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 729,19 € | 02.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0092/22 | FA plyn SA 2022/08 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 02.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0095/22 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/07 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 729,19 € | 02.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0094/22 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 462,92 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0093/22 | Servis výťahov 2022/07 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 118,19 € | 01.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0093/22 | Servis výťahov 2022/07 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 118,19 € | 01.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| 14/2022 Zmluva o Dielo | Oprava kúpeľne v ubytovacej bunke /11xkúpeľňa/ | Školský internát | 00607291 | ELINSS s.r.o. | 44899831 | Stavebné práce, opravárenské práce | 69 359,54 € | 26.07.2022 | 28.07.2022 | 27.07.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0078/22 | Kontrola, výmena a tlakové skúšky prenosných hasiacich prístrojov práškové 6kg | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 58,32 € | 20.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | Výmena PVC krytiny v priestoroch budovy ŠI Trnavská cesta 2, BA a jeho elokovaného pracoviska Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 24 096,75 € | 20.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0091/22 | Prečistenie a monitoring kanalizačného potrubia DN300 100m v našom objekte (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | SEZAKO Trnava, s. r. o. | 36263800 | 5 100,36 € | 20.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | Školské tlačivá | Školský internát | 00607291 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 481,87 € | 19.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | Oprava a odstránenie vnútorných omietok stien, stierka-vnútorná omietka stien, penetrácia, maliarske a natieračské práce, odvoz hmôt. | Školský internát | 00607291 | Horváth Adrián | 50773631 | 9 444,24 € | 19.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0088/22 | Kontrola EPS 2022/07 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 15.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0090/22 | Poplatok za TV a internet 2022/07 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 15.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0089/22 | FA plyn SA 2022/07 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 15.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0086/22 | Poplatok za telefón SA 2022/06 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,56 € | 12.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0087/22 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 330,53 € | 12.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/06 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 33,47 € | 12.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra |