Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0109/21 | Objednávame si u Vás opravu sprchového kúta v bunke č. 601 - havarijný stav (ŠI EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 345,00 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0136/21 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 259,93 € | 10.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | Poplatok za telefón 2021/11 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,50 € | 09.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | Výmenu PVC podlahovej krytiny vrátane súvisiacich prác na chodbe na 8.poschodí v budove ŠI-EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 5 184,00 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0106/21 | Vitrína magnetická biela 90x120cm, uzamykateľná | Školský internát | 00607291 | NOBYNET kancelářské potřeby s.r.o. | 01904400 | 152,28 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0105/21 | Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne (SI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 331,38 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0119/21 | Vitrína magnetická biela 90x120cm, uzamykateľná | Školský internát | 00607291 | NOBYNET kancelářské potřeby s.r.o. | 01904400 | 152,28 € | 08.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | Nábytok pre ŠI - stolička v počte 30ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 1 920,00 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | Nábytok pre ŠI - posteľ s úložným priestorom a výklopným roštom v počte 24ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 6 000,00 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0135/21 | Plyn SA 2021/11 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4 824,86 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0134/21 | Plyn SA 2021/10 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 613,82 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0133/21 | Dodávka elektriny ŠI SA 2021/11 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 337,08 € | 06.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0131/21 | Kontrola EPS 2021/12 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0132/21 | Servisná prehliadka horákovej jednotky WEISHAUPT v kotolni (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Weishaupt spol. s r. o. | 31605893 | 112,00 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0130/21 | farby - kruž. činnosť | Školský internát | 00607291 | Mgr. Tomáš Rencz - crafty.sk | 43072160 | 198,55 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0104/21 | Objednávame si u Vás vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 288,00 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0114/21 | Poistenie majetku | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 1 008,83 € | 02.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 91,72 € | 02.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0129/21 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/11 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 049,04 € | 02.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0128/21 | Servis výťahov 2021/11 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 114,53 € | 02.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra |