Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4353
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0049/22 | Servis výťahov 2022/04 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 118,19 € | 29.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0048/22 | Kontrola EPS 2022/04, výmena hlásiča | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 133,86 € | 28.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | Projekt Otvorená škola - Workout zostava | Školský internát | 00607291 | Jan Lacko | 45245983 | 700,00 € | 28.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0037/22 | Objednávame si u Vás preventívnu deratizáciu v našom objekte (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 180,00 € | 28.04.2022 | 10.05.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0036/22 | Projekt Otvorená škola - oblasť športu./Puzzle fitness podložka mix barev 4ks/ | Školský internát | 00607291 | RADANSPORT s.r.o. | 26098806 | 201,45 € | 27.04.2022 | 10.05.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0034/22 | Na základe CP č. 11/04/22/1 si u Vás objednávame odstránenie nedostatkov na ľavom nákl.výťahu č. 454-048 (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 1 052,40 € | 27.04.2022 | 10.05.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0035/22 | Projekt Otvorená škola - Workout zostava | Školský internát | 00607291 | Jan Lacko | 45245983 | 2 265,00 € | 27.04.2022 | 10.05.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0047/22 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 14. 04. 2022 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 25.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0033/22 | Objednávame si u Vás prečistenie upchatej kanalizácie a následne vytiahnutie splaškov z kanalizačnej šachty (havarijný stav) v našom areáli ŠI - EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 1 175,64 € | 25.04.2022 | 16.05.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0030/22 | 2 000 ks gastrolístkov á 4,50 | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 9 000,00 € | 22.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | Mop Vileda Easy Wring and clean | Školský internát | 00607291 | MIMONI s.r.o. | 50703129 | 16,20 € | 22.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0032/22 | Stravné kupóny | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 9 000,00 € | 22.04.2022 | 02.05.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0028/22 | Kancelárske potreby /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 889,66 € | 21.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0045/22 | PVC obrusovina - množstvo 40 m (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | IMPOL TRADE | 28569181 | 135,20 € | 21.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0046/22 | Farebné guľôčkové pero Nash s farebným úchopom a potlačou - 300ks | Školský internát | 00607291 | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 142,68 € | 21.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0044/22 | revízia komínov SA | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 60,00 € | 21.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0030/22 | Objednávame si u Vás pvc obrusovinu - množstvo 40m (ŠI -EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | IMPOL TRADE | 28569181 | 135,20 € | 21.04.2022 | 02.05.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0031/22 | Farebné guľôčkové pero Nash s farebným úchopom a potlačou - 300ks | Školský internát | 00607291 | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 142,68 € | 21.04.2022 | 02.05.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0043/22 | Kancelárske potreby (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 1 032,46 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0042/22 | Poplatok za TV a internet 2022/04 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra |