Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4353
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/22 | Rýchlovarná kanvica Orava VK-3817A-6ks, Žehlička Tefal FV1710EO-2ks, Odpadkový kôš Donau 14L-13ks, Mikrovlnná rúra MORA MT 120W-2ks, Chladnička BEKO RSNE445E32N-2ks, Stolová lampa Rabalux-20ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 521,75 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0014/22 | Rýchlovarná kanvica Orava VK-3817A-6ks, Žehlička Tefal FV1710EO-2ks, Odpadkový kôš Donau 14L-13ks, Mikrovlnná rúra MORA MT 120W-2ks, Chladnička BEKO RSNE445E32N-2ks, Stolová lampa Rabalux-20ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 521,75 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0018/22 | Karcher vysávač T 10/1 - 3ks, sáčky do vysávača Karcher T 10/1 - 16ks | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 767,81 € | 18.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0026/22 | Poplatok za TV a internet 2022/03 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 18.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0027/22 | Kontrola EPS 2022/03 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 18.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0013/22 | Vysávač Karcher T 10/1 - 3ks, sáčky do vysávača Karcher T 10/1 - 16ks | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 767,81 € | 18.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0017/22 | Daň z nehnuteľností Saratovská 2022 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 29 482,91 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0025/22 | PVC obrusovina - množstvo 90 m (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | IMPOL TRADE | 28569181 | 206,20 € | 14.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0012/22 | Objednávame si u Vás pvc obrusovinu - množstvo 90 m (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | IMPOL TRADE | 28569181 | 206,20 € | 11.03.2022 | 22.03.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0024/22 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 25. 02. 2022 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0022/22 | Poplatok za telefón SA 2022/02 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,47 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0023/22 | Plyn SA 2022/02 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 406,61 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0011/22 | Objednávame si u Vás saciu hadičku so spätnou klapkou a s košom k dávkovaciemu čerpadlu Plusatron (kotolňa ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 52,57 € | 09.03.2022 | 22.03.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0016/22 | Poplatok za TV a internet Tr. 03/2022 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/02 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,05 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | ŠI Trnavská, elektrina 2022/02 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 371,95 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0017/22 | Dodávka elektriny ŠI SA 2022/02 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 912,07 € | 04.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0021/22 | FA plyn SA 2022/03 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 04.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0020/22 | Servis výťahov 2022/02 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 118,19 € | 04.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0018/22 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/02 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 398,56 € | 04.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra |