Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0079/21 | Centralizovaná ochrana objektu 7-9/2021 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 178,04 € | 06.10.2021 | 17.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0102/21 | Dodávka elektriny ŠI SA 2021/09 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 947,35 € | 06.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | 4 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 15 600,00 € | 06.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | Zakladanie lúky plocha 440m2 | Školský internát | 00607291 | Milan Malý | 30140234 | 1 700,00 € | 06.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0063/21 | Stravovacie poukážky | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 15 600,00 € | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0101/21 | FA plyn SA 2021/10 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 04.10.2021 | 17.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0099/21 | Odstránenie všetkých zistených nedostatkov na streche budovy ŠI, tzv. krčok (ŠI - EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Rastislav KISS | 37125362 | 960,00 € | 04.10.2021 | 17.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0100/21 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/09 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 063,53 € | 04.10.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0098/21 | Servis výťahov 2021/09 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 114,53 € | 01.10.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0062/21 | Projekt - Zelená lúka /zakladanie lúky plocha 440m2/ | Školský internát | 00607291 | Milan Malý | 30140234 | 1 700,00 € | 01.10.2021 | 18.10.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0097/21 | Dodanie a montáž izolačného skla. SA | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 243,50 € | 30.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0061/21 | Na základe Vašej CP si objednávame odstránenie všetkých zistených nedostatkov na streche budovy ŠI, tzv. krčok (ŠI - EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Rastislav KISS | 37125362 | 960,00 € | 30.09.2021 | 11.10.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0060/21 | Objednávame si u Vás dodanie a montáž izolačného skla na balkónových dverách v izbe č. 618 (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 243,50 € | 30.09.2021 | 11.10.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0059/21 | Objednávame si u Vás demontáž starej a montáž novej siete proti vtáctvu na prednej fasáde budovy (z hl.ulice)(ŠI - EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ClimbMontGroup Slovakia s. r. o. | 45411085 | 4 382,40 € | 29.09.2021 | 11.10.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0096/21 | Kontrola EPS 2021/09 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0058/21 | Školenie zdokonaľovania odbornej spôsobilosti vodičov | Školský internát | 00607291 | Autoškola PRIMA, s.r.o. | 50554841 | 100,00 € | 28.09.2021 | 11.10.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0078/21 | Projekt - Motýlia lúka | Školský internát | 00607291 | Planta naturalis -Ing.Bohumil Bradna | 47476478 | 301,00 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0057/21 | Projekt - Zelená lúka /semená bylín/ | Školský internát | 00607291 | Planta naturalis -Ing.Bohumil Bradna | 47476478 | 301,00 € | 24.09.2021 | 11.10.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0077/21 | Toner HP CF230X HP30X čierny 3500 strán-1ks Toner Xerox WorkCentre 3335/3345 15000 strán -1ks | Školský internát | 00607291 | COMERT s.r.o.. | 17318793 | 259,16 € | 23.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0056/21 | Toner HP CF230X HP30X čierny 3500 strán-1ks Toner Xerox WorkCentre 3335/3345 15000 strán -1ks | Školský internát | 00607291 | COMERT s.r.o.. | 17318793 | 259,16 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka |