Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4353
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0133/21 | Žiarovka do germicídnej lampy 36W - PROLUX | Školský internát | 00607291 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 700,00 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0120/21 | Kronika A4,200strán modrá /EP Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | FORK, s.r.o. | 44311061 | 16,00 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0117/21 | Stravovacie poukážky | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 15 600,00 € | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0116/21 | Žiarovka do germicídnej lampy 36W - PROLUX | Školský internát | 00607291 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 700,00 € | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0118/21 | Materiál na krúžok Esteticko-kreatívny /EP Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | Kvetinárstvo IRIS-Jaroslava Štefkovičová | 43181856 | 151,74 € | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0115/21 | Objednávame si u Vás opravu (výmenu) odpadovej rúry v bunke č. 309 - havarijný stav (ŠI - EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 744,00 € | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0119/21 | Objednávame si u Vás odb.prehliadku a skúšku plyn. a tlak. zariadení v kotolni (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | REVIT-NITRA s. r. o. | 36364967 | 918,00 € | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0140/21 | Poplatok za TV a internet 2021/12 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 16.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | Dezinfekčná veža - 2ks, farba čierna | Školský internát | 00607291 | Ján Haliena LIGHTS | 10962379 | 227,70 € | 16.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | ŠI Trnavská, elektrina 11/2021 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 425,75 € | 16.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 576,00 € | 16.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | Materiál na krúžok Esteticko-kreatívny /EP Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | Kvetinárstvo IRIS-Jaroslava Štefkovičová | 43181856 | 151,74 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | Poplatok za TV a internet Tr. 12/2021 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0114/21 | Objednávame si u Vás vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 288,00 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0125/21 | Kontrola - revízia has.prístrojov a pož.hydrantov (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 599,16 € | 15.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | Oprava sprchového kúta v bunke - havarijný stav (ŠI EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 345,00 € | 15.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | Umývačka SIEMENS SN236I01KE-1ks, tablety do umývačky JAR Platinum 168ks-1ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 434,68 € | 15.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0113/21 | Umývačka SIEMENS SN236I01KE-1ks, tablety do umývačky JAR Platinum 168ks-1ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 434,68 € | 15.12.2021 | 21.12.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0124/21 | Toner k tlačiarňam: 1.Xerox WorkCentre 3345 DNI -3ks,2.OKI MC 853 DN čierna - 2ks,cyan - 2ks,magenta - 2ks,yellov - 3ks,3.Atramentová tlačiareň EPSON EcoTank L1110 čierna-2ks,farebné- po 2ks,4.XEROX PHASER 3260 - 2ks,5. Canon I Sensys LBP 613 CDW,farebné- po 1ks čierna-1ks | Školský internát | 00607291 | COMERT s.r.o.. | 17318793 | 2 001,82 € | 14.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | Karcher papierové vrecká T10/1 -10ks, Karcher RM519 tekuty čistič kobercov 1L -4ks | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 200,96 € | 14.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra |