Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0056/21 | Vodoinštalatérske práce /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 5 997,62 € | 16.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0070/21 | Poplatok za TV a internet 2021/07 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 16.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0041/21 | Oprava-výmena kabeláže v elektrickej stupačke | Školský internát | 00607291 | S.H.E. s. r. o. | 52372685 | 5 860,00 € | 16.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0040/21 | Objednávame si u Vás zmesnú chemikáliu RS201 - 10L (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 166,68 € | 16.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0069/21 | Oprava a preprogramovanie telefónnej klapky na 4. poschodí SA | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 30,00 € | 15.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | Oprava rúr - strešných žľabov na odvod dažďovej vody na budove energobloku v našom areáli ŠI - EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | ELINSS, s. r. o. | 44899831 | 5 828,16 € | 15.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0068/21 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/06 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 401,55 € | 12.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | Centralizovaná ochrana objektu 4-6/2021 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 172,12 € | 12.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | Školské tlačivá | Školský internát | 00607291 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 217,94 € | 12.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0039/21 | Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne - ŠI - EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 404,72 € | 12.07.2021 | 22.07.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0051/21 | Poplatok za telefón 2021/06 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,64 € | 09.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0065/21 | Plyn SA 2021/06 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 022,42 € | 09.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0066/21 | Poplatok za telefón 2021/06 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,30 € | 09.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0067/21 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 188,54 € | 09.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | Poplatok za TV a internet Tr. 07/2021 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 09.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 418,09 € | 09.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| Darovacia zmluva | Darovacia zmluva | Školský internát | 00607291 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. | 31363695 | Iné | 0,00 € | 08.07.2021 | 09.07.2021 | 08.07.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| DFPC/0063/21 | Dodávka elektriny ŠI SA 2021/06 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 638,20 € | 07.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0064/21 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 25. 06. 2021 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 07.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | ŠI Trnavská, elektrina 06/2021 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 153,71 € | 07.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra |