Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4353
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0051/21 | Poplatok za telefón 2021/06 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,64 € | 09.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0065/21 | Plyn SA 2021/06 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 022,42 € | 09.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0066/21 | Poplatok za telefón 2021/06 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,30 € | 09.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0067/21 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 188,54 € | 09.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | Poplatok za TV a internet Tr. 07/2021 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 09.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 418,09 € | 09.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| Darovacia zmluva | Darovacia zmluva | Školský internát | 00607291 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. | 31363695 | Iné | 0,00 € | 08.07.2021 | 09.07.2021 | 08.07.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| DFPC/0063/21 | Dodávka elektriny ŠI SA 2021/06 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 638,20 € | 07.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0064/21 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 25. 06. 2021 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 07.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | ŠI Trnavská, elektrina 06/2021 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 153,71 € | 07.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | Ventilátor Sencor SFE 3027WH-2ks, Ventilátor Sencor SFN 4047WH stojanový-7ks. | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 224,30 € | 06.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0061/21 | FA plyn SA 2021/07 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 06.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0038/21 | Ventilátor Sencor SFE 3027WH -2ks, ventilátor Sencor SFN 4047WH stojanový -7ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 224,30 € | 06.07.2021 | 22.07.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0047/21 | Vypracovanie výkazu výmer a orientačného rozpočtu na akcie Maľovanie a oprava omietok internátu a Oprava priestorov internátu v dôsledku havárie vodoinštalácie | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 600,00 € | 02.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0062/21 | Servis výťahov 2021/06 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 132,29 € | 01.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| Nájomná zmluva | Nájomná zmluva | Školský internát | 00607291 | NUBIUM, s.r.o. | 47545674 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 01.07.2021 | 09.07.2021 | 08.07.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| DOHODA O UROVNANÍ | DOHODA O UROVNANÍ | Školský internát | 00607291 | Outdoor Media, s.r.o. | 35882158 | Iné | 1 050,00 € | 30.06.2021 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| DOHODA O UROVNANÍ | DOHODA O UROVNANÍ | Školský internát | 00607291 | NUBIUM, s.r.o. | 47545674 | Iné | 200,00 € | 30.06.2021 | 01.07.2021 | 30.06.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 30.06.2021 | 01.07.2021 | 30.06.2023 | 30.06.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0046/21 | 2 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 800,00 € | 29.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra |