Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4598
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0139/21 | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 288,00 € | 23.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0138/21 | Kronika A4, 200strán, modrá /EP Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | FORK, s.r.o. | 44311061 | 16,00 € | 22.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | Oprava (výmena) odpadovej rúry v bunke č. 309 - havarijný stav (ŠI - EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 744,00 € | 21.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | Odb.prehliadka a skúška plyn. a tlak. zariadení v kotolni (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | REVIT-NITRA s. r. o. | 36364967 | 918,00 € | 21.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | 4 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 15 600,00 € | 21.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | Žiarovka do germicídnej lampy 36W - PROLUX | Školský internát | 00607291 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 700,00 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0120/21 | Kronika A4,200strán modrá /EP Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | FORK, s.r.o. | 44311061 | 16,00 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0117/21 | Stravovacie poukážky | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 15 600,00 € | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0116/21 | Žiarovka do germicídnej lampy 36W - PROLUX | Školský internát | 00607291 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 700,00 € | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0118/21 | Materiál na krúžok Esteticko-kreatívny /EP Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | Kvetinárstvo IRIS-Jaroslava Štefkovičová | 43181856 | 151,74 € | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0115/21 | Objednávame si u Vás opravu (výmenu) odpadovej rúry v bunke č. 309 - havarijný stav (ŠI - EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 744,00 € | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0119/21 | Objednávame si u Vás odb.prehliadku a skúšku plyn. a tlak. zariadení v kotolni (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | REVIT-NITRA s. r. o. | 36364967 | 918,00 € | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0140/21 | Poplatok za TV a internet 2021/12 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 16.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | Dezinfekčná veža - 2ks, farba čierna | Školský internát | 00607291 | Ján Haliena LIGHTS | 10962379 | 227,70 € | 16.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | ŠI Trnavská, elektrina 11/2021 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 425,75 € | 16.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 576,00 € | 16.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | Materiál na krúžok Esteticko-kreatívny /EP Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | Kvetinárstvo IRIS-Jaroslava Štefkovičová | 43181856 | 151,74 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | Poplatok za TV a internet Tr. 12/2021 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0114/21 | Objednávame si u Vás vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 288,00 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0125/21 | Kontrola - revízia has.prístrojov a pož.hydrantov (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 599,16 € | 15.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra |