Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0119/20 | Dodávka elektriny ŠI SA 09/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 787,31 € | 06.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | ŠI Trnavská, elektrina 09/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 456,80 € | 06.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0121/20 | Plyn SA 09/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 552,58 € | 06.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0123/20 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 23. 09. 2020 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 06.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0120/20 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 09/2020 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 814,44 € | 06.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 17 ku Kúpnej zmluve DOD/412/4026/99 zo dňa 1.7.1999 | Dodatok č. 17 ku Kúpnej zmluve DOD/412/4026/99 zo dňa 1.7.1999 Čl. III Cena a fakturácia | Školský internát | 00607291 | HOMEBYT s.r.o. | 35795182 | Iné | 0,00 € | 05.10.2020 | 06.10.2020 | 05.10.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| DFPC/0118/20 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 571,68 € | 02.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0124/20 | FA plyn SA 10/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 01.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0081/20 | Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 156,70 € | 30.09.2020 | 09.10.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0085/20 | Publikácia: Mzdové, pracovnoprávne a sociálne zákony Aktualizácie III/2021-úplné znenia | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 11,20 € | 29.09.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | Tonery | Školský internát | 00607291 | COMERT s.r.o.. | 17318793 | 1 202,52 € | 29.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0080/20 | Publikácia: Mzdové, pracovnoprávne a sociálne zákony Aktualizácie III/2021-úplné znenia | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 11,20 € | 29.09.2020 | 08.10.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0079/20 | Tonery | Školský internát | 00607291 | COMERT s.r.o.. | 17318793 | 1 202,52 € | 29.09.2020 | 08.10.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0083/20 | dezinf.prostriedky TR | Školský internát | 00607291 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 478,00 € | 28.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0117/20 | dezinfekcia SA | Školský internát | 00607291 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 478,00 € | 28.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0078/20 | Dezinfekčný roztok Dezinfectol IMUNA 5L /EP Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 478,00 € | 28.09.2020 | 08.10.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0077/20 | Dezinfekčný roztok Dezinfectol IMUNA 5L /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 478,00 € | 28.09.2020 | 08.10.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0082/20 | knihy | Školský internát | 00607291 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 31,15 € | 22.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | tabuľa | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 118,80 € | 22.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | kanc.potreby | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 78,88 € | 22.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra |