Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0062/20 | Jednorázové latexové rukavice bez púdru 100ks/bal | Školský internát | 00607291 | Eurodrogeria s.r.o. | 51756277 | 149,00 € | 19.08.2020 | 28.08.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0061/20 | Dezinfekčný roztok na ruky Dezinfectol IMUNA 5L | Školský internát | 00607291 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 478,00 € | 19.08.2020 | 28.08.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0102/20 | knotrola EPS 8/20 SA | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 17.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0103/20 | kontrola EPS 3.Q SA | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 141,40 € | 17.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | servis vchod.dverí TR | Školský internát | 00607291 | STAVREM PLUS | 35794542 | 79,20 € | 17.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | poplatky za telefón TR | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,73 € | 17.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0105/20 | poplatky za telefón SA 7/2020 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 51,87 € | 17.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0099/20 | montáž mreží SA | Školský internát | 00607291 | MAPEKA Holding s. r. o. | 50225871 | 672,00 € | 12.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0060/20 | Objednávame si u Vás na základe Vašej CP výrobu, dodávku a montáž 3 ks Jäkloviny na okná do kotolne v areáli ŠI - EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | MAPEKA Holding s. r. o. | 50225871 | 672,00 € | 12.08.2020 | 21.08.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0104/20 | TV+internet 8/20 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 11.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0098/20 | oprava obkladov SA | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 3 280,00 € | 11.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0097/20 | desinfekčný prístroj | Školský internát | 00607291 | Ján Haliena LIGHTS | 10962379 | 189,80 € | 10.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0059/20 | Objednávame si u Vás dezinfekčný prístroj na ruky 2v1 so sieťovým adaptérom (ŠI EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Ján Haliena LIGHTS | 10962379 | 189,80 € | 07.08.2020 | 19.08.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0101/20 | plyn 7/2020 SA | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 148,70 € | 06.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | el.energia 7/2020 TR | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 185,89 € | 04.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | TV+internet 8/20 TR | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 04.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0100/20 | el.energia 7/2020 SA | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 175,62 € | 04.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0089/20 | plyn 8/2020 SA | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 01.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0092/20 | paušál servis výťahov 7/20 SA | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 31.07.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | predplatné časopis PaM | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 30.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra |