Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0044/21 | Kontrola telefónov, oprava tel. rozvodov, zapojenie náhradných liniek zo ST a preprogramovanie ústredne. | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 129,16 € | 21.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | výroba, dodanie a montáž skríň | Školský internát | 00607291 | J&T Logistic , s.r.o. | 36687456 | 2 800,00 € | 17.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0059/21 | Kontrola EPS 2021/06 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 17.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0058/21 | Poplatok za TV a internet 2021/07 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 17.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0031/21 | Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 188,55 € | 15.06.2021 | 28.06.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0032/21 | Kontrola telefónov,oprava tel.rozvodov, zapojenie náhradných liniek zo ST a preprogramovanie ústredne. | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 129,16 € | 15.06.2021 | 22.06.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0042/21 | Valec k tlačiarni 1.HP LASER JET PRO M227 sdn -1ks, 2.OKI MC 853 DN -1ks | Školský internát | 00607291 | COMERT s.r.o.. | 17318793 | 232,18 € | 14.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0030/21 | Vodoinštalatérske práce /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 5 997,63 € | 14.06.2021 | 30.06.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0040/21 | Volejbalová lopta, podložka na jogu, sieťka na stolný tenis | Školský internát | 00607291 | INSPORTLINE,s.r.o. | 36311723 | 246,89 € | 11.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0029/21 | Valec k tlačiarni 1.HP LASER JET PRO M227 sdn -1ks, 2.OKI MC 853 DN -1ks | Školský internát | 00607291 | Comert, s.r.o | 17318793 | 232,18 € | 11.06.2021 | 22.06.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0028/21 | Projekt Otvorená škola-oblasť športu/ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 1 274,59 € | 09.06.2021 | 28.06.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0027/21 | Projekt Otvorená škola-oblasť športu/ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | INSPORTLINE,s.r.o. | 36311723 | 246,89 € | 09.06.2021 | 22.06.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0026/21 | Skriňa s tromi posuvnými dverami | Školský internát | 00607291 | J&T Logistic , s.r.o. | 36687456 | 5 966,40 € | 09.06.2021 | 22.06.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0039/21 | Poplatok za telefón 2021/05 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,92 € | 08.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0055/21 | Plyn SA 2021/05 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 148,66 € | 08.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0056/21 | Poplatok za telefón 2021/05 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,98 € | 08.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | Poplatok za TV a internet Tr. 06/2021 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 07.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | Výmena ističov v rozvod. skriniach v budove ŠI - EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | S.H.E. s. r. o. | 52372685 | 4 970,40 € | 07.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0054/21 | Dodávka elektriny ŠI SA 2021/05 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 806,25 € | 07.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | ŠI Trnavská, elektrina 05/2021 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 284,47 € | 07.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra |