Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4132
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0052/19 | Objednávame si u Vás vývoz veľkokapacitného kontajneru (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 252,00 € | 20.06.2019 | 03.07.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0051/19 | Objednávame si na základe CP montáž samozatvárača a opravu kabíny výťahu v budove ŠI - EP Saratovská 26/B,BA. | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 265,20 € | 20.06.2019 | 03.07.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0050/19 | Predplatné "Poradca" | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 65,80 € | 19.06.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | Poplatok za TV a internet 6/2019 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 19.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0050/19 | Objednávame: Dodanie materiálu a tovaru - Kúpeľňová sanita. | Školský internát | 00607291 | BAUHAUS odborné centrum pre dieľňu, dom a záhradu k.s. | 47794437 | 3 577,68 € | 18.06.2019 | 27.06.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0049/19 | Objednávame si u Vás vývoz veľkokapacitného kontajneru (ŠI - EP, Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 252,00 € | 18.06.2019 | 27.06.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFPC/0077/19 | Vývoz kontajnera 29. 5 .2019 | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 252,00 € | 12.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | ŠI Trnavská, elektrina 5/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 406,51 € | 11.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0076/19 | Dodávka elektriny ŠI SA 5/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 840,31 € | 11.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0048/19 | Objednávame- PORADCA 2020,Daňové a nedaňové výdavky A-Z 2020, Zákony 2020 | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 65,80 € | 07.06.2019 | 18.06.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFPC/0075/19 | ZFA Plyn SA 5/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 934,09 € | 07.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0074/19 | Poplatok za telefón 5/2019 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 124,73 € | 06.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | Oprava podzemných hydrantov objekt ŠI Saratovská | Školský internát | 00607291 | Ivan Bordáč | 35085665 | 27 107,42 € | 06.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | Oprava podzemných hydrantov | Školský internát | 00607291 | Ivan Bordáč | 35085665 | 2 498,93 € | 06.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| Kúpna zmluva č. Z201917614_Z | Kancelársky nábytok | Školský internát | 00607291 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁČIK MAJO | 47880775 | Iné | 10 497,60 € | 06.06.2019 | 07.06.2019 | 04.07.2019 | 06.06.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva |
| DFPC/0072/19 | Kontrola EPS 6/2019 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 05.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0073/19 | Pranie bielizne ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 209,38 € | 05.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0047/19 | Pranie bielizne | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 135,72 € | 04.06.2019 | 14.06.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0071/19 | Plyn SA 6/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 454,00 € | 04.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0070/19 | FA plyn SA 6/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 04.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra |