Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4132
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/18 | Vzdelávací kurz Mzdový špecialista | Školský internát | 00607291 | CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. | 36760951 | 300,00 € | 27.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0160/18 | Servis výťahu SA 12/2018 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0111/18 | Vzdelávací kurz Mzdový špecialista | Školský internát | 00607291 | CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. | 36760951 | 600,00 € | 21.12.2018 | 08.01.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0146/18 | Údržbárske práce SA 12/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0110/18 | Pranie bielizne | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 99,00 € | 18.12.2018 | 08.01.2019 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0145/18 | Servis okien Trnavská | Školský internát | 00607291 | STAVREM PLUS | 35794542 | 180,00 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | Výpočtová technika, projektor + plátno, Office 2019 | Školský internát | 00607291 | Giego, s.r.o. | 51055724 | 9 599,00 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | 65 ks stolov do izieb ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | Interiéry Riljak, s.r.o. | 43885306 | 5 799,00 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | Tonery a cartrige | Školský internát | 00607291 | Laser Servis, spol. s.r.o. | 35755989 | 1 448,00 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | Chladnička + mikrovlnná rúra ŠI SA | Školský internát | 00607291 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 1 496,00 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | Chladnička + mikrovlnná rúra ŠI TR | Školský internát | 00607291 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 756,00 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | Tepovač, vysávač, vysokotlakový čistič | Školský internát | 00607291 | Giego, s.r.o. | 51055724 | 810,00 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0159/18 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 10. 12. 2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0158/18 | Výmena a montáž líšt vo výťahových kabínach | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 105,60 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | Aplikačné a systémové konzultácie k mzdám za 11/2018 | Školský internát | 00607291 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | Poplatok za TV a internet 12/2018 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0109/18 | Aplikačné a systémové konzultácie | Školský internát | 00607291 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0108/18 | Stravné kupóny | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 800,00 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFKV/0001/18 | Rekonštrukcia elektroinštalácie SA, inžinierska činnosť | Školský internát | 00607291 | EXPO LINE, s.r.o. | 31342167 | 2 628,00 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | Nábytok ŠI Saratovská, 2. časť3 | Školský internát | 00607291 | Basco SK, s.r.o. | 34140328 | 11 465,65 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra |