Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0083/19 | výmena jednokríd. a dvojkríd. dverí vrátane súvisiacich prác v budove ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | Slaviaplast, s. r. o. | 44295529 | 1 194,85 € | 26.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0076/19 | Objednávame si u Vás murárske a maliarske práce, vrátane materiálu v školskom internáte, Trnavská cesta 2, BA. | Školský internát | 00607291 | Key4Solutions, s.r.o. | 44242051 | 540,00 € | 24.09.2019 | 03.10.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0082/19 | čist.,hyg. potrieb a potrieb k upratovaniu. | Školský internát | 00607291 | KAMIKO-HYGIENE s. r. o. | 45965340 | 2 118,64 € | 23.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0118/19 | Kontrola EPS 9/2019 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 17.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0075/19 | Objednávame si u Vás na základe CP výmenu jednokríd. a dvojkríd. dverí vrátane súvisiacich prác v budove ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | Slaviaplast, s. r. o. | 44295529 | 2 880,60 € | 13.09.2019 | 23.09.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| Zmluva č. 5/EP/2019 o nájme nebytového priestoru | Nájom nebytového priestoru | Školský internát | 00607291 | Kvatro Comp s.r.o. | 35888024 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 13.09.2019 | 15.09.2019 | 13.09.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0081/19 | Objednávame si u Vás na základe CP dodanie: lôžkoviny (vankúš 40ks,paplón 40ks), posteľná bielizeň (obliečky - vankúš 200ks, paplón 200ks, plachty 200ks), deky 70ks (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | 4 704,00 € | 11.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | Poplatok za TV a internet 9/2019 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 11.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | Školský internát | 00607291 | JYSK s. r. o. | 35974133 | 439,53 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | ||||||
| VO/0074/19 | Objednávame si u Vás na základe CP vypracovanie projekt.dokumentácie na rekonštrukciu/výmenu troch výťahov (1xosob., 2x osob.-nákl. výťah) v budove EP - ŠI Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 1 440,00 € | 10.09.2019 | 19.09.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFPC/0117/19 | Poplatok za telefón 8/2019 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 123,17 € | 10.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | Poplatok za telefón 8/2019 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,12 € | 10.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0073/19 | Objednávame si u Vás na základe CP vykonanie dezinsekcie v budove EP - ŠI Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 3 906,00 € | 09.09.2019 | 19.09.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFPC/0111/19 | Dodávka elektriny ŠI SA 8/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 222,55 € | 07.09.2019 | 20.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0114/19 | ZFA Plyn SA 8/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -275,28 € | 07.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0116/19 | Plyn SA 9/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4 168,00 € | 07.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0115/19 | FA plyn SA 9/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 07.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0113/19 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 26. 08. 2019 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 07.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0112/19 | Servis výťahov 8/2019 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 07.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0110/19 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 8/2019 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 769,27 € | 07.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra |