Zverejňovanie dokumentov Školský internát

Trnavská cesta 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4598

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0118/19 kanc. potreby a ostatný kanc. sortiment pre obe pracoviská ŠI Školský internát 00607291 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 2 261,52 € 10.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0117/19 Pranie bielizne pre ŠI Trnavská Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 150,58 € 10.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFPC/0154/19 vývoz veľkokapacitného kontajneru (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 252,00 € 10.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0120/19 6 kg práškový hasiaci prístroj Školský internát 00607291 Jaroslav Juraček 33508313 26,40 € 10.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0119/19 Kontrola hasiacich prístrojov Saratovská Školský internát 00607291 Jaroslav Juraček 33508313 422,98 € 10.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFPC/0151/19 Kontrola EPS 12/2019 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 09.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFPC/0153/19 Plyn SA 12/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 8 453,00 € 09.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFPC/0152/19 FA plyn SA 12/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 8,00 € 09.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0116/19 1 700 ks gastrolístkov á 3,90 Školský internát 00607291 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 6 630,00 € 09.12.2019 15.12.2019 Faktúra
VO/0108/19 Stravné kupóny Školský internát 00607291 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 6 630,00 € 09.12.2019 19.12.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFPC/0149/19 Dodávka elektriny ŠI SA 11/2019 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 2 088,50 € 06.12.2019 29.12.2019 Faktúra
DFBV/0115/19 ŠI Trnavská, elektrina 11/2019 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 464,93 € 06.12.2019 18.12.2019 Faktúra
VO/0107/19 Objednávame u Vás vývoz a likvidáciu veľkokapacitného kontajneru -ŠI Trnavská cesta 2, Bratislava Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 252,00 € 06.12.2019 19.12.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0113/19 Poistenie zodpovednosti za škodu Školský internát 00607291 Union zdravotná poisťovňa 36284831 91,72 € 05.12.2019 15.12.2019 Faktúra
DFBV/0112/19 Poistenie majetku Školský internát 00607291 Union zdravotná poisťovňa 36284831 1 008,83 € 05.12.2019 15.12.2019 Faktúra
VO/0106/19 Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky dodanie kanc.potrieb a ostatný kanc.sortiment pre obe pracoviská ŠI. Školský internát 00607291 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 2 261,52 € 03.12.2019 17.12.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0105/19 Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky dodanie čist., hyg. potrieb a potrieb k upratovaniu pre obe pracoviská ŠI. Školský internát 00607291 Worldoffice s. r. o. 46267191 1 394,99 € 03.12.2019 17.12.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0114/19 odpadkový kôš s popolníkom (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 KOVOTYP, s. r. o. 35808705 86,69 € 03.12.2019 15.12.2019 Faktúra
VO/0104/19 Objednávame si u Vás vonkajší odpadkový kôš s popolníkom (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 KOVOTYP, s. r. o. 35808705 86,69 € 02.12.2019 11.12.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFPC/0147/19 Dodávka vody, stočné zrážková voda 11/2019 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 287,56 € 02.12.2019 16.12.2019 Faktúra