Faktúry
Počet záznamov: 3284
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0252/25 | školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 442,64 € | 08.10.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0253/25 | výroba kľúčov a oprava vložky zámky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 64,26 € | 08.10.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0249/25 | chlór a PH do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 714,88 € | 06.10.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0246/25 | brankárska výstroj na florbal | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 522,10 € | 06.10.2025 | 27.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0245/25 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 64,91 € | 02.10.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/25 | dodávka plynu 10/25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 352,00 € | 01.10.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/25 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 01.10.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0243/25 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 7 767,10 € | 01.10.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/25 | Verejná správa SR - ročný prístup | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 233,70 € | 01.10.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/25 | online prístup na portál Direktor PROFI od 1.1.2026 do 31.12.2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 269,37 € | 01.10.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/25 | revízne služba na výťahu - digi basic | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 29,53 € | 30.09.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/25 | liatinové činky 5x | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Stores inSPORTline SK, s.r.o. | 46259317 | 139,45 € | 30.09.2025 | 27.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/25 | odpadová nádobka na toner k zlačiarni | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 22,14 € | 29.09.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/25 | online seminár - odmeňovanie nepedagogických zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nezisková organizácia Vesna | 45739153 | 39,98 € | 29.09.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/25 | seminár - PAM 40.03 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 29.09.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0012/25 | rekonštrukčné práce - oprava dlažby vo WC muži pri aule | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | WHW s.r.o. | 46547754 | 1 260,07 € | 29.09.2025 | 28.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/25 | K - toner 1 x Brother modrý | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 86,10 € | 25.09.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/25 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 620,40 € | 25.09.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/25 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 3 323,37 € | 24.09.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/25 | kontrola a oprava hasiacich prístrojov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HAS-MAX Július Májik | 41438426 | 661,13 € | 23.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/25 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 189,36 € | 23.09.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/25 | vstup do Športového areálu Mladá garda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 900,00 € | 23.09.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/25 | prekládka kamier a káblových rozvodov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 627,30 € | 18.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/25 | učebnice geografia 1 pre žiakov gymnázia štvor aj osemročného | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXPOL PEDAGOGIKA S.R.O. | 35711302 | 932,50 € | 18.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/25 | Aplikačné a systémové konzultácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 43,05 € | 18.09.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 19,00 € | 17.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/25 | Edukačné publikácie - nemecký jazyk | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 319,50 € | 17.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/25 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 17.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/25 | tričká s potlačou - pracovný odev 18 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Auxt s.r.o. | 51768372 | 189,00 € | 17.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0011/25 | rekonštrukčné práce - oprava podlahy PVC v učebni a pokládka dlažby v chodbe | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | WHW s.r.o. | 46547754 | 58 141,11 € | 12.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |