Faktúry
Počet záznamov: 3343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0014/25 | veľkoformátová dlažba na rekonštrukciu podahy v respíriu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Objekt Keramik, s.r.o. | 46535268 | 12 000,00 € | 25.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/25 | chlór a PH do bazéna a servisné práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 808,92 € | 24.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0301/25 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 24.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0300/25 | SJ - učebnice literatúry a zbierky textov a úloh z literatúry | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | preskoly .sk s.r.o. | 51692881 | 3 527,80 € | 19.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0296/25 | služby počítačovej siete Sanet za X. - XII. 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 18.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0297/25 | učebnice AJ - Insight 35 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 794,50 € | 18.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0298/25 | učebnice NJ | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 1 080,00 € | 18.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0292/25 | učebnice z matematiky + zbierky úloh | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | preskoly .sk s.r.o. | 51692881 | 1 278,50 € | 14.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0293/25 | školský atlas sveta 35 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | preskoly .sk s.r.o. | 51692881 | 740,25 € | 14.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0294/25 | učebnice Angličtina Yes! maturita B2 133 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 2 580,20 € | 14.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0295/25 | učebnice anglický jazyk | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 318,00 € | 14.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0290/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 19,83 € | 12.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0291/25 | oprava zámky a nové kľúče pri výmene dverí | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 140,84 € | 12.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0289/25 | lopta volejbalová, lopta na vybíjanú | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SPORT M Plus, s.r.o. | 36806251 | 109,99 € | 11.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0287/25 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -4 471,47 € | 11.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0288/25 | prenájom kopírok za mesiac 10/2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 276,33 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0017/25 | raňajky pre zamestnancov školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 199,50 € | 06.11.2025 | 20.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0018/25 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 206,00 € | 06.11.2025 | 20.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0283/25 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 401,51 € | 06.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/25 | Stravovanie pre zamestnancov za október 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 416,25 € | 06.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/25 | deratizácia objektu školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 120,79 € | 06.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0285/25 | právne poradenstvo - odstránenie reklamných plôch v okolí školy, spracovanie písomnej komunikácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | GARANT PARTNER legal s.r.o. | 36856380 | 1 476,00 € | 06.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0286/25 | právne zastupovanie - proti CK Reny Travel | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | GARANT PARTNER legal s.r.o. | 36856380 | 1 476,00 € | 06.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/25 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 04.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/25 | rozvody elektrických káblov + TP link Easy Smart switch | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 140,22 € | 04.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0281/25 | discgolfové koše 2x + discgolfový disk 10 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majklo s.r.o. | 55705731 | 750,30 € | 04.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/25 | dokumentácia ku kolaudácii výťahu - geometrický plán | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SCANtoBIM s.r.o. | 55906524 | 440,00 € | 04.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0016/25 | výmena filtračných vložiek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 378,00 € | 03.11.2025 | 20.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0277/25 | dodávka plynu 11/25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 581,00 € | 03.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0276/25 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 70,31 € | 03.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |