Faktúry
Počet záznamov: 3105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0084/25 | vykonanie analýzy a vypracovanie dokumentácie k ochrane osobných údajov a servisné služby na obdobie od 19.3.2025 do 18.3.2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MG GDPR, s.r.o. | 52438996 | 861,00 € | 20.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/25 | vykonanie analýzy a vypracovanie dokumentácie civilnej ochrany obyvateľstva, prevencie povodní, obrany štátu a hospodárskej mobilizácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MG Dokument, s.r.o. | 52591387 | 676,50 € | 20.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0083/25 | doprava detí do múzea v Seredi | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jana Šoltýsová - ŠOLTÝS BUS | 52147169 | 300,00 € | 20.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/25 | výmenníka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Martin Kaiser - M K | 40699102 | 1 502,50 € | 19.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0081/25 | výmena výmenníka tepla - práca | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Martin Kaiser - M K | 40699102 | 120,00 € | 19.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0082/25 | výmena vodovodného potrubia a ventilov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Martin Kaiser - M K | 40699102 | 1 525,60 € | 19.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/25 | EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 309,00 € | 18.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/25 | výrub stromu v havarijnom stave | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | profipílenie.sk s.r.o. | 35876638 | 1 110,00 € | 17.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/25 | Služby počítačovej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0078/25 | právne úkony v rokoch 2023-24 vo veci súdneho sporu CK Reny Tour | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Advokátska kancelária JUDr. Erik Schmidt, s.r.o. | 36861294 | 1 200,00 € | 17.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/25 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 179,83 € | 17.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/25 | samozatvárač na dvere 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 67,10 € | 14.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/25 | hygienické potreby - Tork papierové utierky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 731,30 € | 14.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/25 | vzdelávacia mapa - nemecký jazyk | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 89,00 € | 12.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0072/25 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 126,44 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/25 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 11.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/25 | zabezpečenie LK Radstadt pre 82 žiakov - skipasy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tomašičkári | 55172784 | 10 667,00 € | 10.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0067/25 | úprava hosting domény gln od 10.3. 2025 do 21.9.2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 19,56 € | 10.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0070/25 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 561,73 € | 10.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0069/25 | odvoz kontajnera - objemový odpad | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | A-Z STAV s.r.o. | 35813393 | 332,10 € | 10.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/25 | K- toner Xerox Phaser | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,90 € | 07.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0003/25 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 210,80 € | 07.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0004/25 | raňajky pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 228,00 € | 07.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/25 | dodávka plynu - nedoplatok 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 308,39 € | 07.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/25 | dodávka plynu 01/25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 730,00 € | 07.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0062/25 | dodávka plynu 02/25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 707,00 € | 07.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0058/25 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 931,76 € | 07.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 41,88 € | 07.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/25 | dodávka plynu 03/25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 667,00 € | 07.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0066/25 | Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac február | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 61,50 € | 07.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |