Faktúry
Počet záznamov: 3460
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0085/26 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -344,74 € | 09.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 226,93 € | 09.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0003/26 | stavebné práce - údržba vodovodného potrubia a stavba kanalizácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TEODOM s.r.o. | 54543649 | 39 983,43 € | 09.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/26 | napojenie kabinetu F a CH na LAN a internet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 1 031,48 € | 09.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0083/26 | prenájom kopírok za mesiac 02/2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 301,59 € | 09.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0082/26 | koberec do kabinetu CH | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | INTERIÉR INVEST, s.r.o. | 36190381 | 189,86 € | 09.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0004/26 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 174,80 € | 06.03.2026 | 19.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/26 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 186,74 € | 06.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0081/26 | Stravovanie pre zamestnancov za február 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 201,75 € | 06.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0078/26 | skladovanie dlažby za 2/26, manipulácia s nákladom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MPS logistic s.r.o. | 35885947 | 126,69 € | 04.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/26 | čistiace prostriedky - gumené rukavice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 64,69 € | 04.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/26 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 72,00 € | 04.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/26 | členský poplatok na rok 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/26 | poplatok za proxia.live za I. štvrťrok 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | eSOFT s.r.o. | 36051799 | 99,00 € | 02.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/26 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 206,68 € | 02.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/26 | prenájom rohoží za mesiac 2/2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 278,05 € | 02.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/26 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 02.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0070/26 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 6 368,70 € | 02.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0069/26 | katalógová kniha listová, zelená - 60 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Soft-Tech, s. r. o. | 45917272 | 129,00 € | 02.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0072/26 | EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 309,00 € | 02.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0064/26 | zabezpečenie LK Radstadt pre 102 žiakov - skipasy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tomašičkári | 55172784 | 8 176,80 € | 26.02.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/26 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 209,47 € | 26.02.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/26 | služby počítačovej siete Sanet za I.-III. 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.02.2026 | 05.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/26 | elektrický otvárač Klasik | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 50,64 € | 16.02.2026 | 05.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/26 | súprava - elektronika a súprava elektrina | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PYRODYN spiš s.r.o. | 36194999 | 915,00 € | 16.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/26 | súprava - technika | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PYRODYN spiš s.r.o. | 36194999 | 402,00 € | 16.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/26 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 13.02.2026 | 05.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/26 | zabezpečenie procesu verejného obstarávania - dodanie nábytku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 4 551,00 € | 11.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/26 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 091,96 € | 11.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 227,22 € | 11.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |