Faktúry
Počet záznamov: 3142
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0128/25 | seminár - kvalifikácia a zaraďovanie PZ a OZ v školstve od 1.1.2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 110,70 € | 15.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/25 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -328,55 € | 12.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/25 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 7 682,00 € | 05.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/25 | dodávka plynu 05/25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 140,00 € | 02.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/25 | náhradné diely do kosačky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Marián ŠUPA | 11906022 | 161,04 € | 02.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/25 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 30.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/25 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 410,14 € | 29.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/25 | Návšteva múzea holokaustu v Seredi | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 240,00 € | 28.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/25 | R - toner 2 x | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 123,00 € | 24.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0008/25 | výmena filtračných vložiek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 330,00 € | 24.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/25 | zrážková voda 1.3.-31.3.2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 66,41 € | 23.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/25 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 23.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/25 | náhradné diely do kosačky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Marián ŠUPA | 11906022 | 299,46 € | 23.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/25 | hygienické potreby - Tork toaletný papier a papierové utierky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 981,59 € | 23.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/25 | dodávka tepla - ťarchopis za rok 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 616,76 € | 22.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/25 | raňajky pre zamestnancov školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 142,50 € | 22.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/25 | Služby na úpravu ihriska | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HILMAR s.r.o. | 52094251 | 800,00 € | 22.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/25 | bezdrôtový mikrofón | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Muziker, a.s. | 35840773 | 164,00 € | 15.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/25 | aktualizácia softvéru na vzdialený systém kúrenia a ohrev bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AB Control s.r.o. | 51284791 | 752,76 € | 10.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 42,93 € | 10.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/25 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 198,46 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/25 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 392,59 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0006/25 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 264,40 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/25 | Stravovanie pre zamestnancov za marec 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 817,75 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/25 | prenájom kopírok za mesiac 03/2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 335,72 € | 07.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/25 | chlór a PH do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 580,31 € | 03.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/25 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 100,10 € | 03.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0005/25 | vykonané stavebné práce šikmej plošiny - debarierizácia vstupov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | 30 780,91 € | 03.04.2025 | 07.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/25 | Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac marec | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 61,50 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/25 | dodávka plynu 04/25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 365,00 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |