Faktúry
Počet záznamov: 3696
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0309/26 | R - toner Brother black | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 49,20 € | 23.09.2026 | 02.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0306/26 | orez dreviny a odvoz drevnej hmoty | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | profipílenie.sk s.r.o. | 35876638 | 350,00 € | 22.09.2026 | 26.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0305/26 | oprava fasády | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KZS STAV s.r.o. | 56894473 | 405,90 € | 22.09.2026 | 26.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0307/26 | preambula ústavy SR 10 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Mgr. Peter Sklenčár Aquarell | 46549072 | 185,00 € | 22.09.2026 | 26.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0308/26 | štátny znak SR 10 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Mgr. Peter Sklenčár Aquarell | 46549072 | 46,00 € | 22.09.2026 | 26.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/26 | Drvič konárov benzínový | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 477,00 € | 21.09.2026 | 26.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0304/26 | zásobníky na penové mydlo 4 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 4,92 € | 21.09.2026 | 26.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0008/26 | rekonštrukčné práce - oprava siedmych učební | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Gamipro s.r.o. | 56872429 | 52 251,22 € | 18.09.2026 | 26.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0301/26 | tričká s potlačou pre zamestnancov THP | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Auxt s.r.o. | 51768372 | 147,00 € | 18.09.2026 | 26.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0299/26 | magnetické tabule stierateľné 2x | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TSV Group s.r.o. | 48120308 | 258,05 € | 18.09.2026 | 26.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0300/26 | magnetické tabule stierateľné 4x | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TSV Group s.r.o. | 48120308 | 785,60 € | 18.09.2026 | 26.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0298/26 | digitálne služby - revízia výťahu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 241,70 € | 15.09.2026 | 26.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0296/26 | akustické nástenky 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Obifon s.r.o. | 36627313 | 73,80 € | 15.09.2026 | 26.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0297/26 | smetné koše do tried | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 356,68 € | 15.09.2026 | 26.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0295/26 | nitrilové rukavice 9 bal, Savo 10 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Leoness, s.r.o. | 46173641 | 190,07 € | 15.09.2026 | 26.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0293/26 | sisalový terč 2x a šípky 6x | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Zuriel s.r.o. | 28788214 | 215,40 € | 14.09.2026 | 26.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0294/26 | práce naviac pri oprave 7 učební | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Gamipro s.r.o. | 56872429 | 2 700,80 € | 14.09.2026 | 26.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0292/26 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 652,46 € | 14.09.2026 | 26.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0290/26 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 91,66 € | 14.09.2026 | 26.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0291/26 | vybavenie kinnball - 2x lopta, 2x duša, počítadlo | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 892,50 € | 14.09.2026 | 26.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0289/26 | prenájom rohoží za mesiac 8/2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 59,90 € | 08.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0288/26 | čistenie a čerpacia skúška studne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN SITU s.r.o. | 48264261 | 369,00 € | 08.09.2026 | 26.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0007/26 | interaktívna tabuľa Black Board a inteligentné pero Horion | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | FibreComponents, s.r.o. | 44122250 | 3 057,88 € | 08.09.2026 | 26.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0285/26 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -8 005,90 € | 07.09.2026 | 26.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0286/26 | právne zastupovanie - proti CK Reny Travel | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | GARANT PARTNER legal s.r.o. | 36856380 | 495,20 € | 07.09.2026 | 26.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0287/26 | vedenie účtovníctva 8/26 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 800,00 € | 07.09.2026 | 26.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0283/26 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -1 431,31 € | 04.09.2026 | 18.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 226,97 € | 04.09.2026 | 26.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0276/26 | skladovanie 26 pal dlažby za 7/26 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MPS logistic s.r.o. | 35885947 | 79,95 € | 03.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/26 | skrine do lab. biológie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bicorn s.r.o. | 53145585 | 2 214,00 € | 03.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |